Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	9000596052	28.5.2012	spracovanie pošt. poukážok - 4/2012	Slovenská pošta, a.s.	36631124	142,55 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000590641	20.4.2012	poštové služby 3/2012	Slovenská pošta, a.s.	36631124	2 471,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000589753	20.4.2012	spracovanie poštových poukážok 3/2012	Slovenská pošta, a.s.	36631124	44,64 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000585838	15.3.2012	poštový úver - 2/2012	Slovenská pošta, a.s.	36631124	934,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000583708	26.3.2012	spracovanie poštových poukážok 2/2012	Slovenská pošta, a.s.	36631124	18,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000583443	15.3.2012	tlač poštového poukazu	Slovenská pošta, a.s.	36631124	181,67 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000578416	1.3.2012	poštový úver 1/2012	Slovenská pošta, a.s.	36631124	952,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000577877	20.2.2012	spracovanie poštových poukážok - 1/2012	Slovenská pošta, a.s.	36631124	40,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000573037	13.1.2012	poštový úver 12/2011	Slovenská pošta, a.s.	36631124	597,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000573037	17.1.2012	poštový úver 12/2011	Slovenská pošta, a.s.	36631124	597,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000572866	20.1.2012	spracovanie pošt. poukážok 12/2011	Slovenská pošta, a.s.	36631124	12,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000572866	2.2.2012	spracovanie pošt. poukážok 12/2011	Slovenská pošta, a.s.	36631124	12,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000518630	27.4.2011	Spracovanie PPP U v mesiaci marec 2011	Slovenská pošta, a.s.	36631124	39,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000513723	23.3.2011	Tlač poštového peňažného poukazu na účet.	Slovenská pošta, a.s.	36631124	193,67 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000512425	22.3.2011	Spracovanie PPP U v mesiaci február 2011	Slovenská pošta, a.s.	36631124	27,68 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000500667	18.1.2011	spracovanie PPP U v mesiaci december	Slovenská pošta, a.s.	36631124	20,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000475394	17.7.2023	Vytýčenie plynárenských sietí - Ul. J. Kollára	SPP - distribúcia, a.s.	35910739	56,16 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000465785	14.4.2023	Vytýčenie plynár. sietí - ul. Zelená, Krátka	SPP - distribúcia, a.s.	35910739	160,06 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000464891	14.4.2023	Vytýčenie plynárenských sietí - Ul. J. Gábriša, P. Matejku	SPP - distribúcia, a.s.	35910739	121,74 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000464888	14.4.2023	Vytýčenie plynárenských sietí - Ul. Hurbanova , Weisseho	SPP - distribúcia, a.s.	35910739	206,16 EUR