| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8800311863 |
3.2.2012 |
služby verejnosti poskytované RTVS - r. 2012 |
Rozhlasová a televízna spoločnosť s.r.o. |
36857432 |
955,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8800311863 |
4.2.2013 |
Služby verejnosti poskytované STV a SRo.
|
Rozhlasová a televízna spoločnosť s.r.o. |
36857432 |
79,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8800311863 |
11.2.2015 |
Služby verejnosti poskytované RTV - rok 2015 |
rtv: ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA |
47232480 |
955,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8800311863 |
16.2.2016 |
Služby verejnosti poskytované RTVS - r. 2016 |
rtv: ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA |
47232480 |
955,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8800311863 |
13.2.2017 |
Služby verejnosti poskytované RTVS - r. 2017 |
rtv: ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA |
47232480 |
955,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8800311863 |
12.2.2018 |
Koncesionárske poplatky - rok 2018 |
rtv: ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA |
47232480 |
955,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8800311863 |
13.2.2019 |
Koncesionársky poplatok na rok 2019 |
rtv: ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA |
47232480 |
955,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8800311863 |
13.2.2020 |
Koncesionársky poplatok pre rok 2020 |
rtv: ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA |
47232480 |
955,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8800311863 |
11.2.2021 |
Koncesionársky poplatok pre rok 2021 |
rtv: ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA |
47232480 |
955,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8800311863 |
10.2.2022 |
Koncesionársky poplatok za rok 2022 |
rtv: ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA |
47232480 |
955,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8800311863 |
17.2.2023 |
Koncesionársky poplatok na I. polrok 2023 |
rtv: ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA |
47232480 |
477,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8799861497 |
22.9.2017 |
Telekomunikačné služby - 8/2017 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
121,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8794469979 |
16.5.2022 |
Záloha plynu - 4/2022 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 039,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8789252872 |
19.10.2016 |
Telekomunikačné služby - 9/2016 - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
172,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8787391429 |
17.8.2016 |
Telekomunikačné služby 7/2016 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8786463626 |
18.7.2016 |
Telekomunikačné služby - 6/2016 - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
190,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8785011470 |
16.1.2023 |
Záloha plynu 12/2022 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 039,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8783674157 |
18.4.2016 |
Telekomunikačné služby 3/2016 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
87826171 |
17.2.2023 |
Príslušenstvo k mobilným zariadeniam |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
175,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8781913982 |
15.3.2016 |
Telekomunikačné služby 1/2016 - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
68,38 EUR |
