| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
4.3.2024 |
Foto pasce 1/2024 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
3.4.2024 |
Telekomunikačné služby 2/2024 - foto pasce MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
3.5.2024 |
Telekomunikačné služby - foto pasce 3/2024 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
4.6.2024 |
Telekomunikačné služby - foto pasce 4/2024 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
2.7.2024 |
Telekomunikačné služby 5/2024 - foto pasce MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8092016 |
12.10.2016 |
Náter strechy SO-16 - rekonštrukcie budov v areály bývalých voj. skladov pre TSM |
Vazovan Roland |
40271137 |
6 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8062021 |
12.7.2021 |
Realizácia verejného obstarávania - Prestavba objektu s.č. 1639 na Zariadenie pre seniorov |
VO-TOR s.r.o. |
50634178 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80560513 |
3.6.2013 |
Vytýčenie sietí vodovodného potrubia - Banská |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
49,80 EUR |
| Detail |
Zmluva o bežnom účte |
80489280 |
9.7.2013 |
Zmluva o bežnom účte |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
803178000 |
20.12.2018 |
Predplatné časopisov 1. polrok 2019 - Zdravie, Pravda, Život, Kopaničiar expres - KD |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
151,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80317 |
19.10.2017 |
Permanentky šk. rok 2017/2018 - KD |
Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV |
00161403 |
225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8022013 |
17.10.2013 |
Bežné výdavky |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
115 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80218 |
22.10.2018 |
Permanentky v šk. r. 2018/2019 - MsÚ |
Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV |
161403 |
225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
802178000 |
29.6.2018 |
Predplatné časopisov - KD - 2. polrok 2018 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
123,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
802022 |
16.9.2022 |
Opatrovateľská služba - 7/2022 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
7 247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
802022 |
18.11.2022 |
služby SUS 3Q |
Obec Stará Lehota |
311995 |
112,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
802019 |
20.11.2019 |
Ozvučenie - 101. výročie vzniku ČSR |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
57,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
802014 |
6.5.2014 |
Náklady na posudky za 01-03/2014 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
802005037 |
20.12.2018 |
tonery |
ABEL - Computer,s.r.o. |
? |
296,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80120213 |
4.3.2013 |
Vyhľadanie poruchy na vodovodnom potrubí - AFC |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
178,80 EUR |
