| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
8/2011/OFIS |
10.5.2011 |
Dotácie na akciu: činnosť ZO SZPD: pietne spomienky, oslobodenie mesta, SNP, ROH – Lubina a... |
ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov |
|
250,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
8-2019-ZZVB-OPSM |
12.2.2020 |
zriadenie vecné bremena v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. Za účelom pripojenia... |
UNITAS s.r.o. |
50 053 981 |
2 480,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
8-11 |
18.7.2011 |
Výroba, dodávka a montáž překážek do skateparku |
Zdeněk Kotyza – PARKPILOT |
73582107 |
23 970,00 EUR |
| Detail |
Zmluva k nájomnej zmluve |
8 k z. 07/2002 |
15.4.2024 |
Dodatok č. 8 k nájomnej zmluve č. 07/2002 zo dňa 31.07.2002 |
Zuzana Pavlusová NEW |
|
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8 |
21.12.2020 |
Montáž ponorky a materiál - AFC |
Ján Vaško - montáž voda, kúrenie, plyn |
40274578 |
662,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
796907462 |
14.7.2017 |
Telekomunikačné služby 6/2017 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
121,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
794955272 |
18.4.2017 |
Telekomunikačné služby 3/2017 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
121,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
793985858 |
7.4.2017 |
Telekomunikačné služby - 2/2017 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
121,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7932010 |
14.12.2018 |
Trovy exekúcie - EX 793/2010, Križan I. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
66,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
79240130 |
3.5.2024 |
Komunikačné služby MUNIPOLIS - 3/2024 |
MUNIPOLIS s.r.o. |
29198950 |
42,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
79240027 |
5.2.2024 |
SMART SPRAVODAJ v rámci systému MUNIPOLIS od 11/2023 až 10/2024 |
MUNIPOLIS s.r.o. |
29198950 |
547,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
79240027 |
5.2.2024 |
SMART SPRAVODAJ v rámci systému MUNIPOLIS od 11/2023 až 10/2024 |
MUNIPOLIS s.r.o. |
29198950 |
547,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
79230369 |
4.12.2023 |
Licencia na komunikačný systém Munipolis - 10/2023 do 9/2024 |
MUNIPOLIS s.r.o. |
29198950 |
3 312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
792022 |
16.12.2022 |
služby SUS 3Q |
Obec Považany |
311944 |
937,51 EUR |
| Detail |
Faktúra |
792021 |
11.10.2021 |
Opatrovateľská služba - 8/2021 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
11 750,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
792015 |
19.9.2015 |
Ozvučenie - 71. výročie SNP |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
57,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
791121858 |
19.12.2016 |
Telekomunikačné služby 11/2016 - KD, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
153,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7910773573 |
17.11.2012 |
Storno k fa 7302596117 dodávka zemného plynu - Zberový dvor
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
-427,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78823 |
4.12.2023 |
Permanentky na kondičné plávanie v šk. r. 2023/2024 - KD |
Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV |
00161403 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171_03 |
27.4.2011 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
111,39 EUR |
