Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 1042015 | 16.2.2016 | náklady SUS 4.Q2015 | Obec Nová Ves nad Váhom | 699080 | 5,38 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 1082018 | 14.1.2019 | poštovné a služby | Obec Nová Ves nad Váhom | 699080 | 29,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0492019 | 15.8.2019 | služby SUS | Obec Nová Ves nad Váhom | 699080 | 226,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 1062019 | 14.1.2020 | služby SUS | Obec Nová Ves nad Váhom | 699080 | 141,61 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 202020 | 12.5.2020 | služby a poštovné SuS | Obec Nová Ves nad Váhom | 699080 | 58,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 212021 | 10.5.2021 | služby | Obec Nová Ves nad Váhom | 699080 | 90,65 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 502021 | 19.8.2021 | služby SUS | Obec Nová Ves nad Váhom | 699080 | 302,01 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0782021 | 9.12.2021 | služby stavebný úrad | Obec Nová Ves nad Váhom | 699080 | 3,21 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0212022 | 16.5.2022 | služby SUS | Obec Nová Ves nad Váhom | 699080 | 264,18 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 472022 | 15.8.2022 | služby stavebný úrad | Obec Nová Ves nad Váhom | 699080 | 203,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 752022 | 18.11.2022 | služby SUS 3Q | Obec Nová Ves nad Váhom | 699080 | 138,67 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0482023 | 1.8.2023 | služby SUS | Obec Nová Ves nad Váhom | 699080 | 279,58 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0572023 | 3.11.2023 | služby SUS | Obec Nová Ves nad Váhom | 699080 | 234,79 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0202024 | 3.5.2024 | služby IQ | Obec Nová Ves nad Váhom | 699080 | 226,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0452019 | 15.8.2019 | služby SUS | Obec Modrovka | 687243 | 300,75 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0742019 | 20.11.2019 | služby SUS | Obec Modrovka | 687243 | 106,23 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0722020 | 10.5.2021 | poštovné a služby SUS | Obec Modrovka | 687243 | 122,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0462021 | 10.1.2022 | náklady SU | Obec Modrovka | 687243 | 115,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0742021 | 10.1.2022 | služby stavebný úrad | Obec Modrovka | 687243 | 437,05 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 1012021 | 14.3.2022 | služby SU 4.štvrťrok | Obec Modrovka | 687243 | 409,51 EUR |
