| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3060065237 |
29.6.2018 |
fa telefon SUS |
Ministerstvo vnútra SR |
? |
59,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180326 |
29.6.2018 |
oprava auta |
MADANARI CLIENTS,s.r.o. |
? |
707,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060066822 |
30.8.2018 |
telefén |
Ministerstvo vnútra SR |
? |
58,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060067595 |
30.8.2018 |
vyúčtovanie 2017 |
Ministerstvo vnútra SR |
? |
-242,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770227142 |
14.9.2018 |
stravné lístky |
Endered Slovakia,s.r.o. |
? |
868,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060067612 |
25.9.2018 |
telefon |
Ministerstvo vnútra SR |
? |
34,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201838 |
25.9.2018 |
Príspevok členský na rok 2018 - Nové Mestá v Európe |
Združenie Nových Miest v Európe |
? |
603,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060069987 |
20.12.2018 |
telefon SUS |
Ministerstvo vnútra SR |
? |
58,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
802005037 |
20.12.2018 |
tonery |
ABEL - Computer,s.r.o. |
? |
296,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
183134 |
14.1.2019 |
Nákup okrasnej zelene - Revitalizácia vnútrobloku na ul. Klčové |
VERVER EXPORT bv |
? |
476,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060070757 |
14.1.2019 |
telefon |
Ministerstvo vnútra SR |
? |
44,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770249132 |
14.1.2019 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
? |
1 578,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0922018 |
14.1.2019 |
poštovné a služby |
? |
? |
517,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190179 |
12.4.2019 |
Hudobná produkcia skupiny KORTINA 08.03.2019 |
Krajči Stanislav |
? |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190875 |
12.4.2019 |
Ubytovanie - Stretnutie Nových miest |
Stadthotel Geis |
? |
640,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
236932019 |
15.7.2019 |
Účastnícky poplatok - 41. stretnutie Nových Miest 2019, 5 osôb |
Združenie Nových Miest v Európe |
? |
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060075465 |
26.7.2019 |
telefon SUS |
Ministerstvo vnútra SR |
? |
50,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100908 |
15.8.2019 |
kancelárske potreby |
INCOMP MEDIA,s.r.o. |
? |
333,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060076237 |
15.8.2019 |
oprava vyúčtovania |
Ministerstvo vnútra SR |
? |
623,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201908 |
11.9.2019 |
Príspevok členský na rok 2019 - Nové Mestá v Európe |
Združenie Nových Miest v Európe |
? |
602,55 EUR |
