| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
132019 |
20.9.2019 |
Návrh a aut. licencia socha Svadobka |
Dubina Pavol Mgr.art. |
? |
2 109,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001243073 |
16.10.2019 |
poštovné SUS |
Pošta |
? |
2 040,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190078 |
16.10.2019 |
školenie |
Slovenská komora inžinierov |
? |
98,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060077065 |
16.10.2019 |
telefon |
Ministerstvo vnútra SR |
? |
42,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001251713 |
16.10.2019 |
poštovné |
Pošta |
? |
1 915,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
312019 |
16.10.2019 |
Autorské umelecko-hudobné vystúpenie člena skupiny Vidiek - NMJ 2019 |
Tomčala Ondrej |
? |
1 175,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001268362 |
11.12.2019 |
poštovné |
Pošta |
? |
1 942,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060079300 |
11.12.2019 |
telefon |
Ministerstvo vnútra SR |
? |
29,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
519190082 |
20.12.2019 |
telefon |
Ministerstvo vnútra SR |
? |
22,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001276113 |
14.1.2020 |
poštovné SUS |
Slovenská pošta,a.s. |
? |
2 118,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0912019 |
14.1.2020 |
služby SUS |
Obec Častkovce |
? |
566,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060082380 |
23.3.2020 |
telefon SUS |
Ministerstvo vnútra SR |
? |
23,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060082380 |
14.4.2020 |
telefon SUS |
Ministerstvo vnútra SR |
? |
23,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100338 |
22.4.2020 |
kancelárske potreby |
INCOMP MEDIA,s.r.o. |
? |
689,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060083154 |
12.5.2020 |
telefon |
Ministerstvo vnútra SR |
? |
27,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
52020 |
12.5.2020 |
služby a poštovné SUS |
Obec Častkovce |
? |
192,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202008 |
9.10.2020 |
Členský príspevok na rok 2020 - Nové Mestá v Európe |
Združenie Nových Miest v Európe |
? |
602,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3144701574 |
22.3.2021 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
? |
819,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770424801 |
26.4.2021 |
stravné lístky SU |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
? |
1 548,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
182021 |
10.5.2021 |
služby |
Moravské Lieskové |
? |
414,38 EUR |
