| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018054 |
22.2.2019 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia budovy 2/2 na Nám. Slobody |
TOP METAL, s.r.o. |
36656259 |
75 901,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019007 |
18.3.2019 |
Rekonštrukcia budovy Nám.Slobody 2/2 NMnV |
TOP METAL, s.r.o. |
36656259 |
30 184,42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019110 |
10.5.2019 |
úprava fasády objektu 1/1 |
TOP METAL, s.r.o. |
36656259 |
3 724,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019008 |
22.4.2019 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia budovy na Nám. slobody 2/2 |
TOP METAL, s.r.o. |
36656259 |
99 480,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019003 |
22.4.2019 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia budovy 2/2 na Nám. slobody |
TOP METAL, s.r.o. |
36656259 |
88 594,81 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019165 |
2.7.2019 |
Oprava fasády domu na Námestí slobody 1/1 |
TOP METAL, s.r.o. |
36656259 |
2 816,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019012 |
15.7.2019 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia budovy 2/2 na Námestí slobody |
TOP METAL, s.r.o. |
36656259 |
29 524,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019013 |
15.7.2019 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia budovy 2/2 na Námestí slobody |
TOP METAL, s.r.o. |
36656259 |
27 086,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019020 |
15.7.2019 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia budovy 2/2 na Nám. slobody |
TOP METAL, s.r.o. |
36656259 |
139 293,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019026 |
15.8.2019 |
Oprava fasády, omietok, strechy a náter fasády dvorovej časti - budova 1/1 bývalá Dexia |
TOP METAL, s.r.o. |
36656259 |
3 724,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019025 |
15.8.2019 |
Oprava omietok a náter fasády dvorovej časti - budova 1/1 bývalá Dexia |
TOP METAL, s.r.o. |
36656259 |
2 816,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019028 |
20.8.2019 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia budovy 2/2 na Nám. slobody |
TOP METAL, s.r.o. |
36656259 |
29 897,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019027 |
14.1.2020 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia budovy 2/2 NMnV |
TOP METAL, s.r.o. |
36656259 |
24 572,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
54190018 |
14.1.2020 |
Fakturujeme Vám za spotrebovanú vodu a elektrickú energiu počas rekonštrukcie budovy na... |
TOP METAL, s.r.o. |
36656259 |
-1 945,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012413803 |
20.8.2012 |
Prehliadky a skúšky stojového zariadenia
|
Technická inšpekcia a.s. |
36653004 |
381,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014411725 |
19.5.2014 |
Posúdenie projekrovej dokumentácie - Domov dôchodcov |
Technická inšpekcia a.s. |
36653004 |
48,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014130 |
4.7.2014 |
Posúdenie technológie práčovne + VZT a MaR, Úradná skúška elektrického zariadenia,... |
Technická inšpekcia a.s., pracovisko Nitra |
36653004 |
684,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014412907 |
5.8.2014 |
Úradná skúška elektrických zariadení |
Technická inšpekcia a.s. |
36653004 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014412948 |
5.8.2014 |
prehliadka a skúška strojového zariadenia posúdennie techn. dok. |
Technická inšpekcia a.s. |
36653004 |
444,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024246 |
2.8.2024 |
Predprojektové zameranie územia, vrátane vytýčenia inžinierskych sietí pre stavbu "Útulok... |
GEPOS s.r.o. |
36651133 |
1 300,00 EUR |
