| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021162 |
28.6.2021 |
lekárske prehliadky |
MEG-LEK s r.o. |
36349704 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022088 |
23.5.2022 |
lekárske prehliadky |
MEG-LEK s r.o. |
36349704 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210058 |
8.11.2021 |
Vykonané zdravotné prehliady - MsP |
MEG-LEK s.r.o. |
36349704 |
380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220037 |
15.8.2022 |
Lekárske prehliadky - MsP |
MEG-LEK s.r.o. |
36349704 |
360,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023129 |
30.5.2023 |
lekárske prehliadky |
MEG-LEK s r.o. |
36349704 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230035 |
17.7.2023 |
Lekárske prehliadky - MsP |
MEG-LEK s.r.o. |
36349704 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024130 |
17.5.2024 |
lekárske prehliadky |
MEG-LEK s r.o. |
36349704 |
510,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014011 |
5.11.2014 |
Defibrilátor - AFC |
PPFARM s.r.o. |
36348775 |
1 990,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014266 |
12.12.2014 |
Nákup zdravotníckeho drobného vybavenia pre izby sestier , vyšetrovňu - ZPS |
Lekáreň Hájovky - PPFARM, s.r.o. |
36348775 |
946,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014026_ |
12.1.2015 |
Zdravotnícke drobné vybavenie pre izby sestier - ZpS |
PPFARM s.r.o. |
36348775 |
946,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023054 |
4.12.2023 |
Preprava žiakov z NMnV - Dubník, Stará Turá a späť - mládežnícky parlament |
Duval.z.trans s.r.o. |
36348368 |
168,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020091 |
27.5.2020 |
Dezinfekcia MsÚ |
BKP Rent s r.o. |
36347931 |
312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200005 |
22.6.2020 |
Nákup povrchovej dezinfekcie - COVID 19 |
BKP Rent s.r.o. |
36347931 |
312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200018 |
15.12.2020 |
Dezinfekcia povrchová COVID 19 |
BKP Rent s.r.o. |
36347931 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600272 |
19.12.2016 |
STL pripojovacie plynovody - areál TSM |
REPROGAS s.r.o. |
36347051 |
17 485,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600309 |
19.1.2017 |
Vnútroareálová plynofikácia SO-10,11,12,13,14 - rek. budov časti areálu býv. voj. skladov... |
REPROGAS s.r.o. |
36347051 |
12 027,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700323 |
15.1.2018 |
Uzatvorenie plynovodu a zrušenie príp. plynovodu - rekonšt. budov časti areálu býv. voj.... |
REPROGAS s.r.o. |
36347051 |
351,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100333 |
10.1.2022 |
Preložka plynovodu - Okružná kryžovatka Tematínska - Ul. V. Bilčíka |
REPROGAS s.r.o. |
36347051 |
49 049,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100334 |
10.1.2022 |
Preložka plynovodu - Predĺženie ulíc Tematínska - Nová |
REPROGAS s.r.o. |
36347051 |
42 785,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023112 |
12.5.2023 |
Čistenie ihrísk 1-12:strojové prekefovanie ihriska, zber a likvidácia nečistôt, rovnomerné... |
MM TENIS COURT, s.r.o. |
36346845 |
8 600,00 EUR |
