| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017063 |
25.4.2017 |
Realizácia fasády na soklových častiach rámp SO11 a SO 12, ul. Banská, areál TSM |
VILI-DO spol. s.r.o. |
36336700 |
2 845,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21740009 |
10.5.2017 |
Stavebné práce - SO 11 dielňa, sklad - rekonštrukcia budov časti areálu v býv. voj. skladoch |
VILI - DO spol. s.r.o. |
36336700 |
1 072,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21740010 |
10.5.2017 |
Stavebné práce - SO 12 autooprávárenská dielňa - rokonštrukcia budov areálu v býv. voj.... |
VILI - DO spol. s.r.o. |
36336700 |
1 152,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21740013 |
14.7.2017 |
Fasáda na sokloch - SO 11,12 - areál pre TSM |
VILI - DO spol. s.r.o. |
36336700 |
2 632,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110001 |
14.1.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1 303,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110002 |
23.2.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1 303,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110004 |
10.3.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1 303,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110005 |
14.4.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1 303,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110008 |
9.5.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1 303,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110009 |
20.6.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1 303,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110016 |
16.8.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1 303,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110018 |
14.9.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1 303,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110021 |
10.10.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1 303,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
27149/2011/OV |
25.11.2011 |
rozšírenie monitorovacieho a kamerového systému o 2 statické kamery |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
3 053,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110025 |
18.11.2011 |
Vybudovanie free wifi zóny na Námestí slobody a na ul. Haškovej a Čsl. armády |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
3 966,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110027 |
18.11.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1 303,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110030 |
16.12.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1 303,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110034 |
4.1.2012 |
Montáž 2 ks statických IP kamier na Ul. Hviezdoslavova a Kollára, monitorujúcich okolie... |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
3 053,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012001 |
27.1.2012 |
Doplnenie monitorovacieho a kamerového systému o 1 statickú kameru |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1 034,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012001 |
20.1.2012 |
prenájom optickej siete 5 IP kamier, Zimný štadión, chránená dielňa MsP |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1 303,52 EUR |
