| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2021009 |
26.4.2021 |
Nákup dezinfekčných prostriedkov - COVID 19 |
instahits.sk |
48260487 |
386,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021010 |
10.5.2021 |
Nákup ochranných pomôcok a dezinfekcie - testovanie COVID 19 |
instahits.sk |
48260487 |
3 961,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021011 |
24.5.2021 |
Nákup ochranných pomôcok - testovanie COVID 19 |
instahits.sk |
48260487 |
3 090,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021015 |
10.1.2022 |
Nákup antigénových testov |
instahits.sk |
48260487 |
10 560,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia |
42/2019/MsKS |
18.12.2019 |
hudobnú produkciu v programe: SILVESTROVSKÁ PÁRTY 2019pre Nové Mesto nad Váhom, vystúpenie... |
Ing. Roman BLAŽO |
48242624 |
550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19001 |
14.1.2020 |
Hudobná produkcia - Silvester 2019 |
Blažo Roman Ing. |
48242624 |
550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12230155 |
15.5.2023 |
Fond na podporu športu - platba A |
Premier Consulting EU, s.r.o. |
48231657 |
2 376,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
16/2014/OV |
25.6.2014 |
Predmetom tejto zmluvy je dodávka polohovateľných lôžok, vrátane matracov, hrázd a nočných... |
PROFIL Nábytek, a.s. |
48202118 |
90 308,21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018020 |
13.2.2018 |
náplne do tlačiarne |
PARTNER Retail s.r.o. |
48127124 |
93,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018215 |
28.11.2018 |
dodávka notebooku s príslušenstvom |
PARTNER Retail s.r.o. - gigastore.sk |
48127124 |
533,73 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019022 |
31.1.2019 |
Dodávka Pc komponentov - Docking station, HDD |
PARTNER Retail s.r.o. |
48127124 |
203,11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019053 |
18.3.2019 |
reštaurátorské práce, súvisiace s obnovou renesančných omietok meštianskeho domu na... |
Mgr.art. Peter Záhora |
48111988 |
5 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201903 |
11.6.2019 |
Reštaurátorský výskum - Námestie slobody č. 22 |
Mgr. art. Peter Záhora |
48111988 |
1 350,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023016 |
25.1.2023 |
Reštaurovanie iluzívneho okna na budove Nám.slobody 22 a konzervácia renesančnej výzdoby na... |
Mgr.art.Peter Záhora |
48111988 |
1 524,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019033 |
15.8.2019 |
Digitálne piáno s príslučenstvom - Sobášna sieň |
Muzikáč, s.r.o. |
48097438 |
652,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
06/2024/OV |
20.6.2024 |
Zmluva o dielo: "Rekonštrukcia plochej strechy ZUŠ J. Kréna, na ul. Štúrova 590, Nové Mesto... |
Greško stav s.r.o. |
48082392 |
119 109,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025094 |
3.4.2025 |
Výmena okien - MsÚ |
Greško stav s.r.o. |
48082392 |
35 555,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025158 |
12.5.2025 |
preprava autobusom do Uherského Brodu za účelom športový deň s partnerským mestom. |
AD Ž bus |
48059609 |
350,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025344 |
30.9.2025 |
Národná cena Vojtecha Zamarovského doprava |
Daniel Ženžlák AD Ž bus |
48059609 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160060 |
19.1.2017 |
Na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 4/2016/ZZVB - OPSM zo dňa 22.11.2016. |
RGB JAVORINA, s.r.o. |
48051471 |
3 790,00 EUR |
