| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202001111 |
26.10.2020 |
Nákup nábytku do odborných učební - ZŠ Tematínska |
MONASTER, s.r.o. |
47454547 |
30 932,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212000066 |
12.7.2021 |
Technické vybavenie učební ZŠ Tematínska NMnV - projekt IROP |
MONASTER, s.r.o. |
47454547 |
51 080,96 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
14/2023/OV |
27.6.2023 |
kúpna zmluva |
MONASTER, s.r.o. |
47454547 |
40 125,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242000114 |
3.11.2023 |
Dodanie nábytoku - Rozšírenie kapacity MŠ Poľovnícka |
MONASTER, s.r.o. |
47454547 |
40 125,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025020 |
23.1.2025 |
odborný dendrologický posudok |
Tree Care, s.r.o. |
47447931 |
184,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181026 |
13.11.2018 |
Nákup verejnej zelene - Revitalizácia vnútrobloku na ul. Klčové |
Slovenské trvalky, s.r.o. |
47430567 |
6 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020055 |
30.3.2020 |
Dodanie trvaliek na výsadbu. |
Slovenské trvalky, s.r.o. |
47430567 |
1 186,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201529 |
12.5.2020 |
Nákup okrasných rastlín - výsadba verejných plôch |
Slovenské trvalky, s.r.o. |
47430567 |
1 138,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024240 |
31.7.2024 |
Vybavenie pre projekt "Od mladých pre mladých - miesto, ktoré spája" |
Wilsondo s.r.o. |
47429151 |
1 250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025313 |
9.9.2025 |
vybavenie do Klubu mladých z dotácie TSK |
Wilsondo s. r. o. |
47429151 |
295,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211022 |
17.10.2022 |
Voľby 2022 z pohľadu mzdovej učtárne mesta - školenie - Ing. Lišková |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
40624 |
4.6.2024 |
Verejné obstarávanie po novele zákona od 1.7.24 - školenie - Mgr. Nemček |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
75,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019168 |
10.7.2019 |
Maľovanie na tvár dňa 8.6.2019 v rámci Dní mesta |
MABELL Art.s.r.o. |
47394234 |
265,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201905 |
26.7.2019 |
Maľovanie na tvár - Deň mesta 2019 |
MABELL Art. s.r.o. |
47394234 |
265,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024193 |
21.6.2024 |
pracovná odev |
SPORTSERVIS SK s.r.o |
47381817 |
560,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140353 |
2.7.2024 |
Pracovné odevy |
SPORTSERVIS SK s.r.o. |
47381817 |
560,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400010 |
8.12.2014 |
Občerstvenie - 70.roč. jubilanti, darcovnia krvi |
KUKAN |
47380861 |
450,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018112 |
14.5.2018 |
Dokumentácia k ochrane osobných údajov - školenie - Ing. Lišková |
CREATIVE BUSINESS s.r.o. |
47367377 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019011 |
14.1.2020 |
Vinočný koncert 2019 - Mária Čírová |
pixart, s.r.o. |
47364122 |
4 700,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024231 |
23.7.2024 |
PD dažďová kanalizácia "Rozšírenie parku P.Matejku" |
DILIA s.r.o. |
47357011 |
432,00 EUR |
