| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
4.12.2023 |
Foto pasce 10/2023 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
4.1.2024 |
Foto pasce 12/2023 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
5.2.2024 |
Foto pasce 12/2023 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
5.2.2024 |
Foto pasce 12/2023 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
4.3.2024 |
Foto pasce 1/2024 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
3.4.2024 |
Telekomunikačné služby 2/2024 - foto pasce MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
3.5.2024 |
Telekomunikačné služby - foto pasce 3/2024 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
4.6.2024 |
Telekomunikačné služby - foto pasce 4/2024 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
2.7.2024 |
Telekomunikačné služby 5/2024 - foto pasce MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12018031 |
30.5.2018 |
Dodávka a montáž stolov a katedry - zasadačka MsZ |
mazama, s.r.o. |
47247126 |
7 212,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020088 |
21.5.2020 |
Nábytok pre kanceláriu č. 315, Oddelenie výstavby |
Mazama s. r. o. |
47247126 |
1 580,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12020026 |
10.7.2020 |
Kancelárske stoly s príslušenstvom - oddelenie výstavby |
mazama, s.r.o. |
47247126 |
2 319,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12020032 |
24.7.2020 |
Výroba a montáž kancelárskeho nábytku - kancelária OV |
mazama, s.r.o. |
47247126 |
1 579,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12020061 |
21.12.2020 |
Kancelársky nábytok - OV |
mazama, s.r.o. |
47247126 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190001 |
12.4.2019 |
Predsezónna úprava trávnika - AFC Považan |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190056 |
20.8.2019 |
Predsezónna úprava futbalového ihriska AFC Považan NMnV |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
2 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190069 |
21.10.2019 |
Úprava futbalového ihriska |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190092 |
20.12.2019 |
Úprava futbalového trávnika - AFC |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
1 560,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200011 |
22.4.2020 |
Predsezónna úprava trávnika - futbalový šadión AFC |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
1 860,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200087 |
28.9.2020 |
Sezónna úprava futbalového trávnika - AFC |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
1 944,00 EUR |
