Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	12400617	4.3.2024	Posúdenie PD stavby - Prestavba objektu súp.č. 2078 na nájomné byty NMnV	Technický skúšobný ústav Piešťany, a.s.	55967850	312,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	12012	13.1.2012	transfer na bežné výdavky r. 2012	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	115 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7002012	13.2.2012	transfer na bežné výdavky r. 2012	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	115 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1322012	1.3.2012	transfer na bežné výdavky r. 2012	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	30 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2342012	15.3.2012	transfer na bežné výdavky r. 2012	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	115 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2562012	26.3.2012	transfer na bežné výdavky r. 2012	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	30 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	201220257	2.4.2012	dopravné - voľby NR SR	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	36,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	3262012	20.4.2012	transfer na bežné výdavky r. 2012	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	120 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	3432012	20.4.2012	transfer na bežné výdavky r. 2012	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	30 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	3882012	27.4.2012	transfer na bežné výdavky r. 2012	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	15 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	3902012	27.4.2012	transfer na kapitálové výdavky r. 2012	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	10 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	4222012	18.5.2012	transfer na bežné výdavky r. 2012	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	115 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	201220368	18.5.2012	údržba vojnových hrobov r. 2012	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	47,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	4512012	28.5.2012	transfer na bežné výdavky r. 2012	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	30 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	4522012	28.5.2012	transfer na kapitálové výdavky r. 2012	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	10 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	201230005	28.5.2012	vence, kytice - kladenie vencov - výročie oslob. mesta	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	83,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	4952012	28.5.2012	kapitálové výdavky	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	2 388,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	4942012	28.5.2012	bežné výdavky	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	30 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	201230008	15.6.2012	veniec a kytice - výročie oslobod.	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	56,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	5412012	15.6.2012	transfer na bežné výdavky r. 2012	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	115 000,00 EUR