| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10342012 |
17.10.2012 |
Transfér na bežné výdavky - TSM
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
115 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10672012 |
17.10.2012 |
Kapitálové výdavky - prídlažba, káble, beton - TSM
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10682012 |
17.10.2012 |
Bežné výdavky - presun príspevku z Recyklačného fondu za vytriedené komodity - TSM
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
15 835,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10932012 |
2.11.2012 |
Bežné výdavky - TSM
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
50 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201230019 |
2.11.2012 |
Veniec zosnulý - p. Pavlech a p. Durdík
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
79,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10972012 |
2.11.2012 |
Kapitálové výdavky - UNC
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
31 788,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11062012 |
2.11.2012 |
Kapitálové výdavky - podsyp pod KSC, betón - TSM
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11462012 |
17.11.2012 |
Bežné výdavky - TSM
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
115 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11782012 |
17.11.2012 |
Kapitálové výdavky - stožiare, výložníky, rošty, svietidlá.
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
15 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12122012 |
3.12.2012 |
Bežné výdavky - TSM
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
50 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201230024 |
3.12.2012 |
Veniec na pohreb, kladenie vencov
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
72,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201230026 |
3.12.2012 |
Umelý veniec k pamiatke zosnulých
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12472012 |
3.12.2012 |
Kapitálové výdavky - dlažba Železničná, podsypy, značky
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
15 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241092012 |
17.12.2012 |
Bežné výdavky
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
160 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
249832012 |
17.12.2012 |
Kapitálové výdavky - vozidlo pre prepravu osôb
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
9 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
251542012 |
17.12.2012 |
Kapitálové výdavky - stožiare, káble, svietidlá - Banská
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
15 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
255252012 |
3.1.2013 |
Bežné výdavky - manažment, odpadové hospodárstvo, šport
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
30 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
255262012 |
3.1.2013 |
Kapitálové výdavky - parkovací automat
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
5 844,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4011212 |
3.1.2013 |
Pohrebníctvo - Kuvíček Rudolf
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
415,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
642013 |
18.1.2013 |
Bežné výdavky - plánovanie, manažment, bezpečnosť, odp. hospodárstvo, komunikácie,... |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
115 000,00 EUR |
