| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
23610704 |
3.11.2023 |
Odolný geodetický rover GNSS RTK s príslušenstvom - GIS systém |
SURVEYE, s.r.o. |
47619651 |
18 360,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
02/2023/RSRPM |
21.8.2023 |
Odolný geodetický rover GNSS RTK s príslušenstvom pre zber, dopĺňanie a aktualizáciu... |
SURVEYE s.r.o. |
47619651 |
18 360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1752019 |
20.9.2019 |
Čistenie kanalizácie ZOS Kollára 12 - havarijný stav |
Súrovský Miroslav |
43949665 |
70,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ-18-10-2023 |
18.10.2023 |
kúpna zmluva |
Surf Point, a.s. |
36 017 191 |
34 224,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025273 |
29.7.2025 |
dodanie tlačových pások |
Surf Point, a.s. |
36 017 191 |
108,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23193 |
4.1.2024 |
Riadiaca jednotka pre otváranie vstupných dverí - dodanie tovaru samoobslužného pl. Kiosk |
Surf Point a.s. |
36017191 |
30 801,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24064 |
2.7.2024 |
Montáž a inštalácia kioskov so zaškolením obsluhy - klienské centrum |
Surf Point a.s. |
36017191 |
3 422,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024257 |
9.8.2024 |
termopapier do kioskov -kotúčiky |
Surf Point a.s. |
36017191 |
64,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120593 |
10.8.2012 |
Rekonštrukciu ulíc Banská a Železničná - preložky káblov, objekt SO307
|
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
14 912,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120769 |
3.9.2012 |
Rekonštrukcia ulíc Banská a Železničná - preložky káblov - objekt SO307.
|
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
5 974,42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013036 |
19.3.2013 |
Preložka káblov MTS – ST ul. Banská v Novom Meste nad Váhom |
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
9 551,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10130934 |
5.8.2013 |
preloženie káblov MTS ul. Banská |
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
9 551,59 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
01/2016/SUPTel |
13.12.2016 |
Rekonštrukcia bývalej vojenskej ubytovne na byty" v Novom Meste na Váhom- objekt SO 204... |
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
17 540,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10170422 |
13.6.2017 |
Montážne a demontážne práce pre káblové siete |
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
17 540,87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018152 |
10.9.2018 |
Zväzok mikrotrubičiek a ich pokládka pre optickú sieť Mesta |
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
6 060,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018169 |
18.9.2018 |
Preloženie 3 ks telekomunikačných stĺpov vrátane preloženia vzdušného vedenia na ul.... |
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
1 179,37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018191 |
22.10.2018 |
Zväzok mikrotrubičiek a ich pokládka pre optickú sieť Mesta |
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
4 296,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10181634 |
13.11.2018 |
Montážne a demontážne práce pre káblové siete - ul. Bzinská |
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
1 176,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10181544 |
22.11.2018 |
Dodávka a montáž mikrotrubičiek pre optické káble |
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
5 844,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10182197 |
20.12.2018 |
Dodávka a pokládka zväzku mikrotrubičiek pre optické káble |
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
3 434,50 EUR |
