| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019049 |
12.3.2019 |
Zafúknutie mikrotrubičiek do HDPE rúry pre optickú sieť na Námestí slobody od MsÚ po MsP |
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
1 848,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10183485 |
22.4.2019 |
Zafúknutie mikrotrubičiek do HDPE rúry pre optickú siet - na Nám. slobody od MsÚ po MsP |
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
1 646,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022062 |
22.4.2022 |
Prekládka tel.stĺpa |
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
720,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10220508 |
13.7.2022 |
Montážne a demontážne práce - Prekládka stĺpa NM, ul. Pri Klanečnici |
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
695,93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025195 |
6.6.2025 |
Prekládka metalických káblov |
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
2 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1721123 |
11.10.2017 |
Oprava a údržba - tlačiarbe XEROX |
SUNSOFT plus, spol. s.r.o. |
31590128 |
248,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017146 |
28.8.2017 |
Pozáručná oprava multifunkcie XEROX Phaser 3635 MFP |
SunSoft plus spol. s r.o. |
31590128 |
248,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023067 |
3.4.2023 |
Preprava DFS Čakanka - Bílokarpatské slavnosti |
SunBus |
48032247 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025222 |
27.6.2025 |
doprava ZUŠ |
SunBus |
48032247 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230194 |
1.8.2023 |
Preprava autobusom na vystúpenie DFS Čakanka na trase NMnV - Uherský Brod a späť |
Sun bus, s.r.o. |
48032247 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013153 |
29.7.2013 |
Stavebné úpravy v športovej hale v Novom Meste nad Váhom- oprava obkladu a výroba 6 ks... |
Sučanský s.r.o. |
36317101 |
5 198,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013215 |
11.10.2013 |
stavebné úpravy v športovej hale |
Sučanský s.r.o. |
36317101 |
482,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013126_ |
3.12.2013 |
Stavebné úpravy - ŠH |
Sučanský s.r.o. |
36317101 |
5 138,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013127 |
17.12.2013 |
Práce naviac - ŠH |
Sučanský s.r.o. |
36317101 |
482,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013133 |
17.12.2013 |
morenie podrúčok |
Sučanský s.r.o. |
36317101 |
301,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016010 |
22.1.2016 |
úprava okien |
Sučanský s.r.o. |
36317101 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016087 |
7.6.2016 |
Stolárske práce |
Sučanský s.r.o. |
36317101 |
192,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014244 |
1.12.2014 |
Dodanie závesov, obrusov , garniží - Zariadenie pre seniorov |
Subliprint, s.r.o. |
36610330 |
971,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014245 |
1.12.2014 |
Dodanie sedákov na stoličky do jedálne - ZPS |
Subliprint, s.r.o. |
36610330 |
413,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140914 |
12.1.2015 |
Sedáky s molitanovou výplnou v látke - Zariadenie pre seniorov |
SUBLIPRINT s.r.o. |
36610330 |
413,10 EUR |
