| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
4/2021/ZZVB-OPSM |
24.9.2021 |
Poskytnutie jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena zo zákona. |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36 361 518 |
1 911,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021238 |
11.10.2021 |
Vytýčenie zemných VN káblových rozvodov a zemných NN distribučných káblových rozvodov,... |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36 361 518 |
600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022047 |
6.4.2022 |
Vytýčenie zemných inžinierskych sietí spoločnosti Zs distribučná (VN a NN distribučné) |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36 361 518 |
800,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
221472-L13.0719.19.0005-JNzVB |
1.12.2022 |
Poskytnutie jednorázovej náhrady za zriadenie vecného bremena.
|
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36 361 518 |
9 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
5/2023/ZZVB-OPSM |
5.4.2023 |
Povinný zriaďuje touto zmluvou v prospech Oprávneného vecné bremená in personam, predmetom... |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36 361 518 |
170,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
2/2023/ZZVB - OPSM |
14.6.2023 |
Zmluva o zriadení vecných bremien. |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36 361 518 |
9,10 EUR |
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
7/2023/ZZVB-OPSM |
4.7.2023 |
Zriadenie vecných bremien a prevzatie záväzku. |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36 361 518 |
5 679,83 EUR |
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
10/2023/ZZVB-OPSM |
12.1.2024 |
zriadenie vecných bremien |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36 361 518 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024050 |
6.3.2024 |
Žiadame Vás o vytýčenie Vašich zemných inžinierskych sietí v 9-ich vyznačených miestach... |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36 361 518 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132001608 |
20.5.2020 |
Vytyčovacie práce káblov VN a NN - areál Zelená voda |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
750,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132001778 |
20.5.2020 |
Vytyčovanie káblov NN - areál Zelená voda |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
515,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132002126 |
22.6.2020 |
Vytyčovacie práce -Zelená Voda |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
375,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132104743 |
13.9.2021 |
Prekládka merania pre spotrebu elektriny - MŠ Polovnícka |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
110,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1890019725 |
8.11.2021 |
Plombovanie elektromera - KD |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
29,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132106891 |
9.12.2021 |
Vytýčenie sietí VN a NN - ul. Tehelná, Benkova, Karpatská- Kréna a Dubčekova - Stromová |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
281,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132202061 |
16.5.2022 |
Vytyčovacie práce VN a NN - Považská ul. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
187,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132203083 |
13.7.2022 |
Vytyčovacie práce VN, NN - areál Zelená voda |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
187,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132203921 |
15.8.2022 |
Kúpa podporných bodov v počte 8 ks |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132204754 |
16.9.2022 |
Vytyčovacie práce NN - Tehelná ul. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
140,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132204325 |
17.10.2022 |
Vytyčovacie práce NN - Hollého ul. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
93,77 EUR |
