Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	2019/022/D/OFIS	12.4.2019	poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov...	Základná organizácia OZH Nové Mesto nad Váhom	30811261/304	1 000,00 EUR
Detail	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	2020/032/D/OFIS	10.8.2020	poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov...	Základná organizácia Odborového zväzu hasičov Nové Mesto nad Váhom	30811261/304	1 000,00 EUR
Detail	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	2023/032/D/OFIS	30.5.2023	Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom.	Základná organizácia Jednoty dôchodcov Nové Mesto nad Váhom	008970190362	700,00 EUR
Detail	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	2024/25/D/OEaR	15.5.2024	Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom.	Základná organizácia Jednoty dôchodcov Nové Mesto nad Váhom	008970190362	500,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2019166	3.7.2019	Rolované trávnikové koberce - dodanie a pokládka	Záhradky s.r.o.	51751500	650,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	201911	20.8.2019	Dodávka a pokládka trávnikových kobercov - areál sýpky a sobášky	Záhradky s.r.o.	51751500	650,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	240100018	3.4.2024	reprezentačné	Z&J SK,s.r.o.	?	80,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2023085	24.4.2023	kamenná dlažba 8/11	XLABEL s.r.o.	36671584	7 000,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2023149	13.6.2023	žulové kocky	XLABEL s.r.o.	36671584	813,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	30230002	17.7.2023	Žulové dlažobné kocky	Xlabel s.r.o.	36671584	813,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	20230045	15.6.2023	Doprava z BA - NMnV	Xlabel s.r.o.	36671584	240,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20230039	15.6.2023	Žulové dlažbové kocky	Xlabel s.r.o.	36671584	1 459,75 EUR
Detail	Zmluva Kúpna	19/2014/OV	19.6.2014	Predmetom tejto zmluvy je dodanie : „Interiérové vybavenie -2. pre Dom dôchodcov a...	WOOD IN, s.r.o.	46626239	20 116,75 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014163	8.8.2014	Dodanie sanity s montážou pre Dom dôchodcov	WOOD in, s.r.o.	46626239	985,27 EUR
Detail	Zmluva o dielo	Dodatok č.1 k z. č.19/2014/OV	14.7.2014	Zmena času plnenia	WOOD IN, s.r.o.	46626239
Detail	Faktúra došlá	1410038	5.8.2014	Interierové vybavenie Dom dôchodcov	WOOD IN s.r.o.	46626239	9 626,26 EUR
Detail	Faktúra došlá	1410045	20.9.2014	Dodanie vybavenia interiéru - dom dôchodcov	WOOD IN s.r.o.	46626239	8 330,95 EUR
Detail	Faktúra došlá	1410046	6.10.2014	Dodanie sanity s montážou - dom dôchodcov	WOOD IN s.r.o.	46626239	985,27 EUR
Detail	Faktúra došlá	1410062	12.1.2015	Dodanie interierového vybavenia - Zariadenie pre seniorov	WOOD IN s.r.o.	46626239	2 159,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	130100035	2.11.2013	výroba plošiny pre obsluhu divadelných svietidiel	Wonderwerk spol. s.r.o.	45975868	4 752,00 EUR