Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	140400035	5.8.2014	Služby GPS 7/2014 až 9/2014 - MsP	SAFE systems SK s.r.o.	36247936	108,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012043	1.3.2012	materiál - aktivačné práce	Sadovský Peter - Pekov	32778163	297,55 EUR
Detail	Faktúra došlá	2498	18.5.2012	motorový vyžínač- aktivačné práce	Sadovský Peter - Pekov	32778163	230,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012163	3.9.2012	Náradie pre TSM.	Sadovský Peter - Pekov	32778163	50,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014029_	4.2.2014	náradie - aktivačná činnosť	Sadovský Peter - Pekov	32778163	315,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014111_	5.6.2014	aktivačná činnosť	Sadovský Peter - Pekov	32778163	539,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014252	4.12.2014	dodanie vybavenie drobným elektrickým a manuálnym ručným náradím pre zariadenie Dom...	Sadovský Peter - Pekov	32778163	992,50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014254	4.12.2014	drobné vybavenie elektrickým a manuálnym ručným náradím pre zariadenie Dom dôchodcov a soc....	Sadovský Peter - Pekov	32778163	427,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014218	8.12.2014	Vysávač motorový STIHL - aktivačná činnosť	Sadovský Peter - Pekov	32778163	299,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014234_	12.1.2015	Elektrické a manuálne ručné náradie - Zariadenie pre seniorov	Sadovský Peter - Pekov	32778163	992,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014235_	12.1.2015	Elektrické a manuálne ručné náradie - Zariadenie pre seniorov	Sadovský Peter - Pekov	32778163	427,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014244_	12.1.2015	náradie VPP	Sadovský Peter - PEKOV	32778163	867,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015046_	10.3.2015	Náradie - aktivačná činnosť	Sadovský Peter - Pekov	32778163	898,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015085	6.5.2015	Náradie - aktivačná činnosť	Sadovský Peter - Pekov	32778163	399,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016139	4.7.2016	Pracovné náradie - aktivačné práce	Sadovský Peter - Pekov	32778163	293,10 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2023179	7.7.2023	Zabezpečenie dopravy na ZV od 8.7. do 31.8.2023	SAD Trenčín, a.s.	36323977	5 472,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012320001	20.8.2012	Prepravné službu osôb - Myjava, Veľká Javorina	SAD Trenčín a.s.	36323977	94,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012220071	20.8.2012	Prepravné služby osôb - Horčanská dolina, Veľká Javorina	SAD Trenčín a.s.	36323977	393,35 EUR
Detail	Faktúra došlá	254952012	3.1.2013	Dotácia preukázanej straty - 2012	SAD Trenčín a.s.	36323977	24 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	12013	3.10.2013	mestská hromadná doprava	SAD Trenčín a.s.	36323977	10 604,00 EUR