| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024151 |
30.5.2024 |
Realizácia reštaurovania analytickej prezentácie historickej vrstvy na nárožnom kvádrovaní... |
Restau.Art |
47669951 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
16/VYR/010 |
27.9.2016 |
STL pripojovací plynovod pre areál TSM v Novom Meste nad Váhom |
REPROGAS s.r.o. |
36 347 051 |
17 382,17 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
16/VYR/011 |
21.11.2016 |
Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých vojenských skladov pre TSM v Novom Meste nad Váhom... |
REPROGAS s.r.o. |
36 347 051 |
13 057,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600272 |
19.12.2016 |
STL pripojovacie plynovody - areál TSM |
REPROGAS s.r.o. |
36347051 |
17 485,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600309 |
19.1.2017 |
Vnútroareálová plynofikácia SO-10,11,12,13,14 - rek. budov časti areálu býv. voj. skladov... |
REPROGAS s.r.o. |
36347051 |
12 027,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017243 |
18.12.2017 |
Uzatvorenie plynovodu DN110 a zrušenie pripojovacieho plynovodu D50 ul. Banská NMnV, nový areál... |
REPROGAS s.r.o. |
36 347 051 |
351,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700323 |
15.1.2018 |
Uzatvorenie plynovodu a zrušenie príp. plynovodu - rekonšt. budov časti areálu býv. voj.... |
REPROGAS s.r.o. |
36347051 |
351,40 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
21/VYR/016 |
14.9.2021 |
"Preložka distribučného STL plynovodu – Predĺženie ulíc Tematínska-Nová: Preložka... |
REPROGAS s.r.o. |
36 347 051 |
91 834,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100333 |
10.1.2022 |
Preložka plynovodu - Okružná kryžovatka Tematínska - Ul. V. Bilčíka |
REPROGAS s.r.o. |
36347051 |
49 049,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100334 |
10.1.2022 |
Preložka plynovodu - Predĺženie ulíc Tematínska - Nová |
REPROGAS s.r.o. |
36347051 |
42 785,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024209 |
10.7.2024 |
rozvody plynu |
REPROGAS s.r.o. |
36 347 051 |
9 772,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025056 |
18.2.2025 |
zrušenie plynovej prípojky |
REPROGAS s.r.o. |
36 347 051 |
1 918,59 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
17/2019/KZ-OPSM |
9.12.2019 |
pozemky a budovy - bývalé vojenské sklady na Železničnej ul. |
REPROGAS SERVIS s.r.o. |
46 483 896 |
980 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140147 |
18.3.2014 |
Repasované tonery - MsU |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
710,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140146 |
18.3.2014 |
Toner - voľby prezidenta |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
69,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140210 |
4.4.2014 |
Toner R HP CE255X - MsU |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
111,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140303 |
19.5.2014 |
Toner - Voľby do EU |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
69,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140514 |
5.8.2014 |
Toner čierny - MsU |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
44,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150210 |
7.4.2015 |
Dodávka repasovaných tonerov |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
1 077,91 EUR |
| Detail |
Faktúra |
20150653 |
20.7.2015 |
Repasovaný toner - MsÚ |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
48,00 EUR |
