| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
252018 |
13.11.2019 |
Zmeny a doplnky PD - zmena stavby pred dokončením - Rekonštrukcia objektu na Nám. slobody 2/2 |
PROJEKT - Ing. Zdenka Makarová |
34600001 |
450,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
61/2016/OV |
3.10.2016 |
Oprava strechy športovej haly v Novom Meste nad Váhom |
PROIZOL, s.r.o. |
36 343 901 |
37 040,17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016197 |
13.12.2016 |
oprava prístrešku nad vstupom do športovej haly |
PROIZOL, s.r.o. |
36 343 901 |
1 404,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160060 |
13.1.2017 |
Oprava strechy - ŠH |
PROIZOL s.r.o. |
36343901 |
37 040,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170017 |
20.6.2017 |
Oprava strechy prístrešku - ŠH |
PROIZOL s.r.o. |
36343901 |
1 404,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150056 |
20.10.2015 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
PROGRAM spol. s.r.o. |
17640415 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160011 |
20.6.2016 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
PROGRAM spol. s.r.o. |
17640415 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170022 |
20.6.2017 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
PROGRAM spol. s.r.o. |
17640415 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170038 |
11.9.2017 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
PROGRAM spol. s.r.o. |
17640415 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180020 |
14.6.2018 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
PROGRAM spol. s.r.o. |
17640415 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180040 |
25.9.2018 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
PROGRAM spol. s.r.o. |
17640415 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190037 |
20.9.2019 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
PROGRAM spol. s.r.o. |
17640415 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
SPS 009/2011 |
18.3.2011 |
dodávka spotrebného materiálu pre tlačiarne HP a počítačových komponentov
|
PROGMA |
|
869,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110092 |
4.4.2011 |
nákup originálnych tonerov a náplní |
PROGMA |
|
1 786,22 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
16/2014/OV |
25.6.2014 |
Predmetom tejto zmluvy je dodávka polohovateľných lôžok, vrátane matracov, hrázd a nočných... |
PROFIL Nábytek, a.s. |
48202118 |
90 308,21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014184 |
3.10.2014 |
obrubníky |
profi-NETWORK,s.r.o. |
36299448 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014 |
5.7.2014 |
zhotovenie obrubníkov a odvodnenie časti ulice Trenčianskej |
Profi-NETWORK s.r.o. |
36299448 |
6 497,89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014097 |
27.5.2014 |
VO Trenčianska ulica |
profi-NETWORK s.r.o |
36299448 |
9 999,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014094 |
26.5.2014 |
Pretlaky |
Profi-NETWORK |
36299448 |
3 448,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25 |
6.10.2014 |
DD - lôžka,stolíky,matrace |
Profi Nábytok s.r.o. |
35974150 |
90 308,21 EUR |
