| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017040 |
14.7.2017 |
Betónové priemyselné podlahy - exteriér areálu pre TSM |
Priemyselné podlahy s.r.o. |
36693308 |
2 974,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160317 |
12.5.2016 |
Účastnícky poplatok -Biologický rozložiteľné odpady |
Priatelia Zeme - CEPA, občianské združenie |
? |
58,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024118 |
10.4.2024 |
ubytovanie divadelného súboru |
Prevádzka s.r.o. |
53492315 |
810,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020240066 |
4.6.2024 |
Nebytové priestory Hrubá Strana - FAJ 2024 |
Prevádzka s.r.o. |
53492315 |
810,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023211 |
23.8.2023 |
Kancelársky paper |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
804,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024009 |
30.1.2024 |
Kancelársky papier. |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
987,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024127 |
17.5.2024 |
Kancelársky papier. |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
997,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024286 |
16.9.2024 |
kancelársky - kopírovací papier |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
995,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024353 |
4.11.2024 |
Dodanie kopírovacieho papiera A4, A3 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
997,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025040 |
30.1.2025 |
Kancelársky papier - Výmery na dane a smeti 2025. |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
999,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025099 |
28.3.2025 |
Kancelársky papier. |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
995,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12230155 |
15.5.2023 |
Fond na podporu športu - platba A |
Premier Consulting EU, s.r.o. |
48231657 |
2 376,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
06/2023/OV |
4.4.2023 |
Záväzok Zhotoviteľa vyhotoviť pre Objednávateľa Žiadosť o finančný príspevok v rámci... |
Premier Consulting EU s.r.o. |
48 231 657 |
11 988,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017163 |
27.9.2017 |
Dodávka a osadenie drevených prvkov do komunitnej záhrady |
Preliezky Trubíni s.r.o. |
46504575 |
3 931,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017078 |
12.12.2017 |
Drevené prvky pre komunitnú záhradu |
Preliezky Trubíni s.r.o. |
46504575 |
3 931,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017165 |
28.9.2017 |
svetlotechnické posúdenie bytového domu Ul.Weisseho |
PREDOMOV s.r.o. |
47507837 |
530,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023030005 |
15.5.2023 |
Výmena náplní na úpravu vody - Útulok |
PRE-INSTAL s.ro. |
54736617 |
151,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26112013 |
3.12.2013 |
Školenie - mzdový špeciál |
PragmaSys, s.r.o. |
46950681 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30012014 |
17.1.2014 |
školenie - ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov 2013 a novinky na 2014 |
PragmaSys, s.r.o. |
46950681 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30062014 |
3.7.2014 |
Zmena životného minima - školenie |
PragmasSys plus s.r.o. |
47632470 |
40,00 EUR |
