Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	78726171	4.1.2024	Nákup mobilného zariadenia - ZpS, Poľná	Orange a.s. Ba	35697270	280,75 EUR
Detail	Faktúra došlá	78726171	4.1.2024	Nákup mobilného zariadenia - ZpS, Poľná	Orange a.s. Ba	35697270	280,75 EUR
Detail	Faktúra došlá	78726171	4.1.2024	Nákup mobilného zariadenia - ZpS, Poľná	Orange a.s. Ba	35697270	280,75 EUR
Detail	Faktúra došlá	78726171	4.1.2024	Nákup mobilného zariadenia - ZpS, Poľná	Orange a.s. Ba	35697270	193,85 EUR
Detail	Faktúra došlá	78726171	5.2.2024	Telekomunikačné služby - MsÚ, MsP	Orange a.s. Ba	35697270	696,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	78726171	5.2.2024	Telekomunikačné služby - MsÚ, MsP	Orange a.s. Ba	35697270	696,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	78726171	4.3.2024	Telekomunikačné služby 2/2024 - MsÚ, MsP, ZpS Poľná	Orange a.s. Ba	35697270	681,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	2761859265	4.3.2024	telefon	Orange a.s. Ba	35697270	30,97 EUR
Detail	Faktúra došlá	78726171	3.4.2024	Telekomunikačné služby 3/2024 - MsÚ, MsP	Orange a.s. Ba	35697270	480,35 EUR
Detail	Faktúra došlá	2766451525	3.4.2024	telefon	Orange a.s. Ba	35697270	24,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	78726171	3.5.2024	Telekomunikačné služby - 4/2024 - MsÚ, MsP	Orange a.s. Ba	35697270	551,64 EUR
Detail	Faktúra došlá	2771044706	3.5.2024	telefon	Orange a.s. Ba	35697270	24,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	78726171	4.6.2024	Telekomunikačné služby - 4/2024 - MsÚ, MsP	Orange a.s. Ba	35697270	546,93 EUR
Detail	Faktúra došlá	2775642782	4.6.2024	mobil prednosta	Orange a.s. Ba	35697270	24,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	78726171	2.7.2024	Telekomunikačné služby - 5/2024 - MsÚ, MsP	Orange a.s. Ba	35697270	547,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	2780247277	2.7.2024	telefon	Orange a.s. Ba	35697270	24,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016010	19.9.2016	Maliarske práce - objekty SO 11, SO 12 - rekonštrukcia časti areálu v býv. voj. skladoch pre...	Oprchal Lukáš Mgr. - MALTEP	50092651	6 421,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016011	19.9.2016	Maliarske a natieračské práce v objekte SO-09 garáže č.3 - rekonštrukcia budov časti...	Oprchal Lukáš Mgr. - MALTEP	50092651	12 605,58 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016012	12.10.2016	Maliarske a netieračské práce v budovách časti areálu býv. voj. skladov pre TSM - garáže...	Oprchal Lukáš Mgr. - MALTEP	50092651	18 478,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	2017003	14.8.2017	Maliarske a natieračské práce - býv.voj.sklady pre TSM	Oprchal Lukáš Mgr. - MALTEP	50092651	5 943,50 EUR