| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva k zmluve o dielo |
dodatok č. 1 k 3A-ZOD-0010721 |
19.8.2021 |
zmena rozsahu prác oproti pôvodnej zmluve |
O.S.V.O.comp, a. s. |
36 460 141 |
951 185,57 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
2 k z. 3A-ZOD-0010721 |
27.6.2022 |
úprava zmluvy |
O.S.V.O.comp, a. s. |
36 460 141 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024344 |
22.10.2024 |
dodanie - doplnenie svietidiel verejného osvetlenia (LED) v Novom Meste nad Váhom v celkovom... |
O.S.V.O.comp, a. s. |
36 460 141 |
38 939,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
410121225 |
15.8.2022 |
Prevedené práce - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste NMnV |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
951 185,57 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220015 |
15.8.2022 |
V zmysle dodatku č.2 k zmluve o dielo č.3A-ZOD-0010721, čl. XI. Ostatné ustanovania bod 5, vám... |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014120 |
16.6.2014 |
svietidlá |
O.M.K.BUILDING,s.r.o. |
43948209 |
17 078,34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014241 |
28.11.2014 |
Verejné osvetlenie |
O.M.K.BUILDING ,s.r.o., |
43948219 |
5 349,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201446 |
4.9.2014 |
Nasvietenie prechodov pre peších |
O.M.K. BUILDING, s.r.o. |
43948219 |
17 078,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201495 |
12.1.2015 |
Prechodové svietidlá s príslušenstvom - Osvetlenie prechodov pre peších |
O.M.K. BUILDING, s.r.o. |
43948219 |
5 349,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110001 |
14.1.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1 303,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110002 |
23.2.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1 303,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110004 |
10.3.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1 303,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110005 |
14.4.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1 303,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110008 |
9.5.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1 303,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110009 |
20.6.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1 303,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110016 |
16.8.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1 303,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110018 |
14.9.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1 303,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110021 |
10.10.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1 303,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
27149/2011/OV |
25.11.2011 |
rozšírenie monitorovacieho a kamerového systému o 2 statické kamery |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
3 053,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110025 |
18.11.2011 |
Vybudovanie free wifi zóny na Námestí slobody a na ul. Haškovej a Čsl. armády |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
3 966,00 EUR |
