Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2019286 | 20.11.2019 | Dodávka a montáž štvorcovej lavičky Karpatská | Veríme v Zábavu, s.r.o. | 46167145 | 1 824,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019201_ | 21.10.2019 | Dodávka a montáž vybavenia detského ihriska - ulica Karpatská a Tematínska | Veríme v Zábavu, s.r.o. | 46167145 | 51 129,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020100_ | 10.7.2020 | Fitness prvky, montáž + doprava, Centrum pre deti a rodiny Myjava, Klčové NMnV | Veríme v Zábavu, s.r.o. | 46167145 | 16 186,20 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | 1205-2020-1K | 14.5.2020 | predmetom diela je uskutočnenie stavebných prác a dodávky detských ihrísk | Veríme v Zábavu, s.r.o. | 46167145 | 16 186,00 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | Zmluva č. 9/2021/OV | 31.5.2021 | Výstavba detského ihriska - v zmysle CP v Novom Meste nad Váhom | Veríme v Zábavu, s.r.o. | 46167145 | 39 997,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021134 | 26.7.2021 | Stavebné práce a dodávka zariadení na detské ihriská | Veríme v Zábavu, s.r.o. | 46167145 | 39 997,20 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | 21.03.2022/01 | 28.3.2022 | Dodávka a montáž detského ihriska na ulici Čerešňová v zmysle CP v Novom Meste nad Váhom | Veríme v Zábavu, s.r.o. | 46167145 | 49 116,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022114 | 16.5.2022 | Dodávku a montáž detského ihriska - Čerešňová ul. | Veríme v Zábavu, s.r.o. | 46167145 | 49 116,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2023261 | 10.10.2023 | Výmena hracieho prvku detského ihriska | Veríme v Zábavu, s.r.o. | 46167145 | 4 260,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024087 | 4.1.2024 | Hracie prvky - ihrisko Hájovky | Veríme v Zábavu, s.r.o. | 46167145 | 4 260,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2025168 | 19.5.2025 | Rajková - Dr. Markoviča - detské ihrisko - výmena trampolíny a údržba | Veríme v Zábavu, s.r.o. | 46167145 | 11 660,40 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2025169 | 19.5.2025 | Záhumenice - Srnianska ulica - detské ihrisko - jednovežová zostava a zatrávňovacie rohože | Veríme v Zábavu, s.r.o. | 46167145 | 8 102,63 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2022205 | 7.11.2022 | Konferencia BOZP - účastník konferencie Bc. Rudolf Rzavský | VERGAL DASHOFER Bratislava | 35730129 | 178,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 172023 | 2.9.2023 | Realizácia VO - Prestavba objektu súp. č. 2078 na nájomné byty | Verea, s.r.o. | 47803088 | 2 990,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 72024 | 3.4.2024 | Realizácia VO - Prestavba 2.NP objektu súp. č. 342 Kollárova ul. na nájomné byty | Verea, s.r.o. | 47803088 | 1 190,00 EUR |
Detail | Zmluva Iná | 8/2023/ZZVB-OPSM | 31.5.2023 | Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania. | Verea s.r.o. | 47 803 088 | 2 990,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2023366 | 8.1.2024 | Príprava verejného obstarávania na stavebné práce - Projekt prestavby ZOS - II. NP - 4 byty | Verea s.r.o. | 47 803 088 | 1 190,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202023 | 4.1.2024 | Realizácia VO - Zvýšenie úrovne info.a kyb. bezp., Monitor. energetic. nákladov, Výmena... | Verea SK, s.r.o. | 54233801 | 5 450,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1110428 | 9.12.2011 | Dodávka oblečenia pre MsP | VEP, spol. s r.o. | 31566634 | 2 154,85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1210177 | 29.6.2012 | oblečenie - MsP
|
VEP, spol. s r.o. | 31566634 | 494,50 EUR |