Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2019286 20.11.2019 Dodávka a montáž štvorcovej lavičky Karpatská Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145  1 824,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019201_ 21.10.2019 Dodávka a montáž vybavenia detského ihriska - ulica Karpatská a Tematínska Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145  51 129,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020100_ 10.7.2020 Fitness prvky, montáž + doprava, Centrum pre deti a rodiny Myjava, Klčové NMnV Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145  16 186,20 EUR 
Detail Zmluva o dielo 1205-2020-1K 14.5.2020 predmetom diela je uskutočnenie stavebných prác a dodávky detských ihrísk Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145  16 186,00 EUR 
Detail Zmluva o dielo Zmluva č. 9/2021/OV 31.5.2021 Výstavba detského ihriska - v zmysle CP v Novom Meste nad Váhom Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145  39 997,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021134 26.7.2021 Stavebné práce a dodávka zariadení na detské ihriská Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145  39 997,20 EUR 
Detail Zmluva o dielo 21.03.2022/01 28.3.2022 Dodávka a montáž detského ihriska na ulici Čerešňová v zmysle CP v Novom Meste nad Váhom Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145  49 116,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022114 16.5.2022 Dodávku a montáž detského ihriska - Čerešňová ul. Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145  49 116,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023261 10.10.2023 Výmena hracieho prvku detského ihriska Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145  4 260,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024087 4.1.2024 Hracie prvky - ihrisko Hájovky Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145  4 260,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2025168 19.5.2025 Rajková - Dr. Markoviča - detské ihrisko - výmena trampolíny a údržba Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145  11 660,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2025169 19.5.2025 Záhumenice - Srnianska ulica - detské ihrisko - jednovežová zostava a zatrávňovacie rohože Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145  8 102,63 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022205 7.11.2022 Konferencia BOZP - účastník konferencie Bc. Rudolf Rzavský VERGAL DASHOFER Bratislava 35730129  178,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 172023 2.9.2023 Realizácia VO - Prestavba objektu súp. č. 2078 na nájomné byty Verea, s.r.o. 47803088  2 990,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 72024 3.4.2024 Realizácia VO - Prestavba 2.NP objektu súp. č. 342 Kollárova ul. na nájomné byty Verea, s.r.o. 47803088  1 190,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 8/2023/ZZVB-OPSM 31.5.2023 Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania. Verea s.r.o. 47 803 088  2 990,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023366 8.1.2024 Príprava verejného obstarávania na stavebné práce - Projekt prestavby ZOS - II. NP - 4 byty Verea s.r.o. 47 803 088  1 190,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202023 4.1.2024 Realizácia VO - Zvýšenie úrovne info.a kyb. bezp., Monitor. energetic. nákladov, Výmena... Verea SK, s.r.o. 54233801  5 450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1110428 9.12.2011 Dodávka oblečenia pre MsP VEP, spol. s r.o. 31566634  2 154,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 1210177 29.6.2012 oblečenie - MsP
VEP, spol. s r.o. 31566634  494,50 EUR 
Nastavenia cookies