| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
21063001 |
26.7.2021 |
Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN - "Verejné osvetlenie - Zelená voda" IV.etapa |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
48 042,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21091507 |
11.10.2021 |
Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN - Verejné osvetlenie, I. etapa - Zelená voda |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
4 044,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21102702 |
9.12.2021 |
Práce a materiál naviac - Verejné osvetlenie "Zelená voda" IV. etapa |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
10 606,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21110301 |
9.12.2021 |
Práce, materiál a dodávky v areáli Zelená voda |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
12 322,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014188 |
13.10.2014 |
Zrkadlá do kúpeľní a kancelárií pre Zariadenie pre seniorov |
Veličko Christov - sklenárstvo |
32776586 |
566,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013084 |
21.5.2013 |
známka na psa |
VEL SYSTEM, s.r.o. |
36341487 |
354,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300075 |
17.6.2013 |
Známky pre psov |
VEL SYSTEM s.r.o. |
36341487 |
355,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000031 |
22.4.2020 |
Výroba evidenčných známok pre psov |
VEL SYSTEM s.r.o. |
36341487 |
630,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24951532 |
3.5.2024 |
predplatné stavebný zákona |
Veglar Dashofer,vydavateľstvo,s.r.o. |
? |
193,08 EUR |
| Detail |
Zmluva o budúcej zmluve |
2/2023/ZoBZ-OPSM |
22.1.2024 |
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva. |
VD Družstvo |
51733269 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8092016 |
12.10.2016 |
Náter strechy SO-16 - rekonštrukcie budov v areály bývalých voj. skladov pre TSM |
Vazovan Roland |
40271137 |
6 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25102016 |
11.11.2016 |
Náter strechy - SO 17 - rekonštrukcia časti areálu v bývalých voj. skladov pre TSM |
Vazovan Roland |
40271137 |
6 172,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13062017 |
20.6.2017 |
Vykonané práce - SO 10 - Rek. budov časti areálu býv. voj. skladov pre TSM |
Vazovan Roland |
40271137 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1082017 |
22.8.2017 |
Práce na objekte SO 10 - rekonštrukcia časti areálu v bývalých voj. skladoch pre TSM |
Vazovan Roland |
40271137 |
11 701,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021156 |
23.6.2021 |
Likvidácia tobogánu |
VAŠA, s.r.o. |
36318990 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Iná |
02012024 |
28.2.2024 |
Zmluva na výkon zberu vybraných zložiek komunálneho odpadu na území Mesta Nové Mesto nad... |
VAŠA, s.r.o. |
36318990 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1230803938 |
3.9.2012 |
Stravné lístky |
Vaša stravovacia, s.r.o. |
35683813 |
647,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
233522012 |
3.12.2012 |
Stravné lístky - SÚS
|
Vaša stravovacia, s.r.o. |
35683813 |
123,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1330800440 |
18.1.2013 |
Stravné lístky |
Vaša stravovacia, s.r.o. |
35683813 |
809,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1330004083 |
18.3.2013 |
Stravné lístky |
Vaša stravovacia, s.r.o. |
35683813 |
647,68 EUR |
