| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2181903510 |
14.1.2019 |
Zľava z autorskej odmeny - Vianočné trhy 2018 |
SOZA |
00178454 |
-90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2181903215 |
14.12.2018 |
Zľava z autorskej odmeny - Oslavy 100. výročia ČSR |
SOZA |
00178454 |
-18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2181902838 |
22.11.2018 |
Zľava z autorskej odmeny - NMJ 2018 |
SOZA |
00178454 |
-108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2151902280 |
20.10.2015 |
Zľava z autorskej odmeny - NMJ 2015 |
SOZA |
178454 |
-108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221902187 |
18.11.2022 |
Zľava z autorskej odmeny - Leto s hudbou 2022 |
SOZA |
178454 |
-71,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201901385 |
16.9.2020 |
Zľava z autorskej odmeny - Leto s hudbou 2020 - DH Březoviané |
SOZA |
00178454 |
-16,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201901251 |
16.9.2020 |
Zľava z autorskej odmeny - Leto s hudbou 2020 - DH Bodovanka |
SOZA |
00178454 |
-16,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2191902000 |
15.8.2019 |
Zľava z autorskej odmeny - Leto s hudbou 2019 |
SOZA |
00178454 |
-77,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201901111 |
14.8.2020 |
Zľava z autorskej odmeny - Leto s hudbou - Drietomanka |
SOZA |
00178454 |
-16,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201901109 |
14.8.2020 |
Zľava z autorskej odmeny - Leto s hudbou - DH Lieskované |
SOZA |
00178454 |
-16,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201901006 |
14.8.2020 |
Zľava z autorskej odmeny - Leto s hudbou - Bučkovanka |
SOZA |
00178454 |
-16,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2191900298 |
22.2.2019 |
Zľava z autorskej odmeny - Javorina, Javorina 2019 |
SOZA |
178454 |
-8,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2191901747 |
15.7.2019 |
Zľava z autorskej odmeny - Deň mesta 2019 |
SOZA |
00178454 |
-72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2151901605 |
4.8.2015 |
Zľava z autorskej odmeny - Deň mesta - Neverback |
SOZA |
178454 |
-18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2151901606 |
4.8.2015 |
Zľava z autorskej odmeny - Deň mesta - Čekovský |
SOZA |
178454 |
-18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2171901158 |
13.6.2017 |
Zľava z aut. odmeny - Máj, máj 2017 |
SOZA |
178454 |
-36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201900010 |
24.1.2020 |
Zľava na autorskú odmenu - Vianočné trhy 2019 |
SOZA |
178454 |
-288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020230245 |
2.9.2023 |
Zjednodušená projektová dokumentácia dažďovej kanalizácie na Ul. Palkovičová 2069/4 NMnV |
AQUA - Kubiš s.r.o. |
46615008 |
1 608,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022006 |
13.7.2022 |
Živé vysielanie a spracovanie záznamu - Dni mesta 2022 |
ZSTV Media s.r.o. |
36817481 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014031 |
19.5.2014 |
Zistenie závad plynovej kotolne - AFC |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
698,00 EUR |
