Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2181902838 | 22.11.2018 | Zľava z autorskej odmeny - NMJ 2018 | SOZA | 00178454 | -108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2151902280 | 20.10.2015 | Zľava z autorskej odmeny - NMJ 2015 | SOZA | 178454 | -108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2221902187 | 18.11.2022 | Zľava z autorskej odmeny - Leto s hudbou 2022 | SOZA | 178454 | -71,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2201901385 | 16.9.2020 | Zľava z autorskej odmeny - Leto s hudbou 2020 - DH Březoviané | SOZA | 00178454 | -16,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2201901251 | 16.9.2020 | Zľava z autorskej odmeny - Leto s hudbou 2020 - DH Bodovanka | SOZA | 00178454 | -16,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2191902000 | 15.8.2019 | Zľava z autorskej odmeny - Leto s hudbou 2019 | SOZA | 00178454 | -77,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2201901111 | 14.8.2020 | Zľava z autorskej odmeny - Leto s hudbou - Drietomanka | SOZA | 00178454 | -16,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2201901109 | 14.8.2020 | Zľava z autorskej odmeny - Leto s hudbou - DH Lieskované | SOZA | 00178454 | -16,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2201901006 | 14.8.2020 | Zľava z autorskej odmeny - Leto s hudbou - Bučkovanka | SOZA | 00178454 | -16,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2191900298 | 22.2.2019 | Zľava z autorskej odmeny - Javorina, Javorina 2019 | SOZA | 178454 | -8,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2191901747 | 15.7.2019 | Zľava z autorskej odmeny - Deň mesta 2019 | SOZA | 00178454 | -72,00 EUR |
| Detail | Faktúra | 2151901605 | 4.8.2015 | Zľava z autorskej odmeny - Deň mesta - Neverback | SOZA | 178454 | -18,00 EUR |
| Detail | Faktúra | 2151901606 | 4.8.2015 | Zľava z autorskej odmeny - Deň mesta - Čekovský | SOZA | 178454 | -18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2171901158 | 13.6.2017 | Zľava z aut. odmeny - Máj, máj 2017 | SOZA | 178454 | -36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2201900010 | 24.1.2020 | Zľava na autorskú odmenu - Vianočné trhy 2019 | SOZA | 178454 | -288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020230245 | 2.9.2023 | Zjednodušená projektová dokumentácia dažďovej kanalizácie na Ul. Palkovičová 2069/4 NMnV | AQUA - Kubiš s.r.o. | 46615008 | 1 608,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022006 | 13.7.2022 | Živé vysielanie a spracovanie záznamu - Dni mesta 2022 | ZSTV Media s.r.o. | 36817481 | 960,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014031 | 19.5.2014 | Zistenie závad plynovej kotolne - AFC | Kopún Vladimír - Plynoterm | 37025988 | 698,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12162018 | 14.5.2018 | Získanie skúseností v obl. kultúry a cestov. ruchu - školenie - Ing. Trstenský | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 650,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014229 | 24.11.2014 | zimných kolies - alternatívny rozmer 15 " .
Varianta 15" Nákup zimných pneu 205/65r15... |
Vidlička s.r.o. | 34148078 | 500,00 EUR |
