Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 61021012 | 16.2.2016 | Zimné pneumatiky s prísluženstvom - sociálny taxík - ZpS | AUTO - LION, s.r.o. | 36323675 | 996,94 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016007 | 9.1.2016 | zimné pneumatiky na Peugeot Boxer- ZPS | Auto-Lion, s.r.o. | 36323675 | 996,94 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023255 | 5.10.2023 | zimné pneumatiky | Vidlička s.r.o. | 34148078 | 695,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023292 | 3.11.2023 | zimné pneumatiky | DuVal trans, spol. s r.o. | 36321222 | 298,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1610433 | 4.7.2016 | Zimné bundy s potlačou - MsP | VEP s.r.o. | 31566634 | 1 977,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20151722 | 18.11.2015 | Zimná výmena pneumatík - TOYOTA | Jankech František JAKUB | 32779755 | 53,65 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013222 | 20.11.2013 | Zimná údržba zavlažovacieho zariadenia (vyfukovanie systému) na štadióne AFC Považan v... | TARGET PUMPS s.r.o. | 64608221 | 222,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130022 | 17.12.2013 | Zimná údržba zavlažovacieho systému - AFC | MERET PUMPY s.r.o. | 36328481 | 222,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 215 | 18.12.2015 | Zimná obuv - MsP | EMBE - OBUV \Mária Brlitová | 34490663 | 1 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra | 1112017 | 20.12.2017 | Zimná obuv - MsP | MBE - OBUV | 438,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2019002 | 20.12.2019 | Zimná obuv - MsP | Polčan Aloiz | 32784431 | 948,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3021120531 | 10.1.2022 | Žiarič germicidný Prolux GM72WA, mobilný, bez spínacích hodín - 3ks | Perfect Distribution a.s. | 47719150 | 1 376,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3022020271 | 14.3.2022 | Žiarič germicídny Prolux GM72WA mobilný - 1 ks | Perfect Distribution a.s. | 47719150 | 458,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020064216 | 20.2.2017 | ziadenie vecného bremena | Trenčiansky samosprávny kraj | 36126624 | 2 020,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024048 | 6.3.2024 | Žiadame vytýčenie Vašich zemných inžinierskych sietí v 9-ich vyznačených miestach (vo... | Slovak Telekom | 35763469 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka | 2024049 | 6.3.2024 | Žiadame vytýčenie Vašich zemných inžinierskych sietí v 9-ich vyznačených miestach (vo... | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024050 | 6.3.2024 | Žiadame Vás o vytýčenie Vašich zemných inžinierskych sietí v 9-ich vyznačených miestach... | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36 361 518 | 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020090 | 26.5.2020 | žiadame o vytýčenie Vašich inžinierskych sietí a zariadení vo Vašej správe, v záujmovej... | Energotel, a.s. | 35785217 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020080 | 11.5.2020 | žiadame o vydanie stanoviska s vyznačením Vašich inžinierskych sietí a zariadení vo Vašej... | MICHLOVSKÝ, spol.s.r.o. | 36230537 | 15,00 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 2014/04/04 | 7.4.2014 | Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykoná,
výstavbu... |
KUPAS s.r.o. | 36318884 | 19 990,80 EUR |
