| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
511219061 |
25.6.2019 |
Záloha za elektrinu - 6/2019 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského |
ELGAS, sro |
36314242 |
390,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511318103 |
22.10.2018 |
Záloha za elektrinu - 10/2018 - MsÚ 2, ZV, KD, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
214,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511319053 |
28.5.2019 |
Záloha za elektriku - 5/2019 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
497,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012164720 |
9.12.2021 |
Záloha za elektriku - 11/2021 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
35,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511218101 |
22.10.2018 |
Záloha za elektriku - 10/2018 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
394,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012212148 |
10.2.2022 |
Záloha za elektriku - 1/2022 - MsÚ, ZOS, sýpka, sobáška, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 455,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511220071 |
24.7.2020 |
Záloha za elektrickú energiu - 7/2020 - ZOS, Komenského 4, MsÚ 1, Útulok |
ELGAS, sro |
36314242 |
397,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511320073 |
24.7.2020 |
Záloha za elektrickú energiu - 7/2020 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
497,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012359724 |
2.10.2023 |
Záloha za el. energiu 9/2023 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
74,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012351979 |
2.9.2023 |
Záloha za el. energiu 8/2023 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
74,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012346423 |
1.8.2023 |
Záloha za el. energiu 7/2023 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
74,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200170355 |
18.4.2017 |
Záloha vody, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 4/2017 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
526,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200200027 |
24.1.2020 |
Záloha vody, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 1/2020 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200210422 |
26.4.2021 |
Záloha vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 4/2021 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200180365 |
25.4.2018 |
Záloha vodné, stočné, teplo, TUV, zrážky - 4/2018 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200210265 |
22.3.2021 |
Záloha vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 3/2021 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200210146 |
19.2.2021 |
Záloha vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 2/2021 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200160125 |
22.2.2016 |
Záloha vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 2/2016 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
526,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200171195 |
20.11.2017 |
Záloha vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 11/2017 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200180229 |
19.3.2018 |
Záloha vodné, stočné, teplo TÚV, zrážky - 3/2018 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
