| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230845 |
1.8.2023 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 7/2023 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230620 |
15.6.2023 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 5/2023 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200210661 |
24.5.2021 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 5/2021 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230464 |
15.5.2023 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 4/2023 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230262 |
14.4.2023 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 3/2023 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200220313 |
11.4.2022 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 3/2022 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200220143 |
14.3.2022 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 2/2022 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200211518 |
10.1.2022 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 12/2021 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200231292 |
4.12.2023 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 11/2023 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200231178 |
3.11.2023 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 10/2023 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200130804 |
17.7.2013 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, dažďová voda - 7/2013 - nebytový priestor KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
424,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200130265 |
18.3.2013 |
Záloha za vodné, stočné, teplo - 03/2013 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
424,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200161288 |
19.12.2016 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 12/2016 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
526,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240377 |
3.5.2024 |
Záloha za vodné a stočné, teplo a TV, zrážky 4/2024 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240736 |
2.7.2024 |
Záloha za vodné a stočné, teplo a TV, zrážky - 6/2024 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240034 |
5.2.2024 |
Záloha za vodné a stočné, teplo a TV, zrážky - 1/2024 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240034 |
5.2.2024 |
Záloha za vodné a stočné, teplo a TV, zrážky - 1/2024 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0700212 |
26.7.2012 |
Záloha za služby - Verejné obstarávanie - Nadlimitná zákazka - Dodávka zemného plynu
|
TENDER & Consulting, s. r. o. |
46460012 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0700112 |
26.7.2012 |
Záloha za služby - Verejné obstar., Nadlimitná zákazka - Dodávka el. energie
|
TENDER & Consulting, s. r. o. |
46460012 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505620074 |
24.7.2020 |
Záloha za plyn - 7/2020 |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 039,00 EUR |
