| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019152 |
14.1.2020 |
Elektroinštalácia na budove - Nám. slovody 2/2 |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
7 309,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019171 |
19.7.2019 |
elektroinštalačné práce |
ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. |
44514883 |
7 309,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1322022 |
16.12.2022 |
Opatrovateľská služba - 10/2022 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
7 307,01 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
182011 |
17.10.2011 |
Dotácie na akciu: činnosť mládežníckych družstiev Atletického oddielu AFC v r. 2011... |
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
7 300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019233 |
14.10.2019 |
osadenie uličných vpustí |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
7 283,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1119048 |
20.12.2019 |
Prevedené stavebné práce - Dodávka a osadenie uličných kanalizačných vpustí |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
7 283,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3022402911 |
16.9.2022 |
Stravné lístky - 8/2022 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
7 279,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022130 |
16.1.2023 |
Termostatizácia a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - Bilingvalne gymnázium - 50% |
Vyregulovanie.sk s.r.o. |
45906131 |
7 274,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022136 |
27.7.2022 |
DOXX 8/2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
7 272,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181243 |
14.9.2018 |
Dodávka zámkovej dlažby - Revitalizácia vnútrobloku na ul. Klčové |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
7 268,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240235 |
2.7.2024 |
Náklady na opravu a údržbu 5/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7 265,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200190440 |
10.5.2019 |
Vyúčtovanie vodné, stočné, osvetlenie, teplo, TÚV a zrážky za r. 2018 - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7 262,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3091934451 |
20.8.2019 |
DOXX Stravné lístky 8/2019 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
7 261,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021005 |
20.1.2021 |
pomerové merače tepla |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
7 261,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210066 |
14.3.2021 |
Dodávka a montáž PRVN na vykurovacích telesách - bytový dom č. 6312, Bzinská |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7 261,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019177 |
29.7.2019 |
stravenky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
7 254,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182097 |
14.1.2019 |
Zámková dlažba červená |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
7 253,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
802022 |
16.9.2022 |
Opatrovateľská služba - 7/2022 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
7 247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3021921735 |
24.5.2021 |
Stravné lístky - 5/2021 - MsÚ, MsP, ZOS, Matrika, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
7 247,70 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
5/2014/KZ-OPSM |
6.5.2014 |
Predmetom tejto zmluvy je predaj nehnuteľností – pozemkov, parcela registra C KN č. 4925/3... |
BKP REAL, spol. s r.o. |
36 670 286 |
7 245,00 EUR |
