Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Kúpna	4/2020/KZ-OPSM	11.9.2020	prevod nehnuteľnosti	Ing. Dagmar Andilová		66 400,00 EUR
Detail	Zmluva Kúpna	11/2013/KZ-OPSM	18.12.2013	Predávajúci predáva kupujúcemu nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností pre katastrálne...	CENTRUM KOMÍNOV, s.r.o.	47 460 326	66 200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	252014	6.10.2014	Práce na stavbe - Prístavba šatní k Zimnému štadiónu	Betonárka Nadlice s.r.o.	35680601	66 172,26 EUR
Detail	Zmluva o dielo	05/2024/OV	20.6.2024	Zmluva o Dielo: "Úprava križovatky cesta I/61 Trenčianska a miestna cesta Piešťanská Nové...	ASFA - KDK s.r.o.	46704507	66 014,59 EUR
Detail	Zmluva o dielo	1/2023/OV	9.2.2023	Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vyrobiť a namontovať drevené okná,...	Ing. Ladislav Orság - ALKOR	17659663	65 548,80 EUR
Detail	Zmluva Kúpna	2014/0378	9.12.2014	kúpa pozemku v k.ú. Nové Mesto nad Váhom	Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne	36126624	65 544,10 EUR
Detail	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	44/2018/OFIS	28.12.2018	poskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na zabezpečenie...	Atleticko-futbalový klub	34009159	65 500,00 EUR
Detail	Zmluva o dielo	01/2022/OV	16.3.2022	Výmena LED osvetlenia na Futbalovom ihrisku s umelou trávou na AFC Považan	ELEKTRO GROUP ML, s.r.o.	44514883	65 423,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	2022081	16.9.2022	Prevedené elektroinštalačné práce - Výmena LED osvetlenia na Futbalovom ihrisku s umelou...	Elektro Group ML, s.r.o.	44514883	65 423,90 EUR
Detail	Zmluva Kúpna	2406/500/2014	27.6.2014	Predmetom tejto zmluvy je dodávka interiérového vybavenia pre Dom dôchodcov a sociálnych...	DREVONA GROUP, s.r.o.	45 895 856	65 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	201412105	20.10.2014	Interiérové vybavenie - dom dôchodcov	DREVONA GROUP s.r.o.	45895856	65 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013137	3.1.2014	práce a dodávky - Dom dôchodcov	IZOTECH GROUP s.r.o.	36301311	64 994,60 EUR
Detail	Zmluva o dielo	13/2011/ov	23.5.2011	Osadenie premietacej techniky do MsKS v Novom Meste nad Váhom	EKOFIN v.o.s.	36371742	64 834,12 EUR
Detail	Faktúra došlá	2011029	23.8.2011	Osadenie premietacej techniky do MsKS v Novom Meste nad Váhom	EKOFIN v.o.s.	36371742	64 834,12 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013018	3.6.2013	Práce a dodávky - Dom dôchodcov a sociálnych služieb	IZOTECH GROUP s.r.o.	36301311	64 758,83 EUR
Detail	Faktúra došlá	202301	15.5.2023	Záloha na stavebné práce - Spoločenský dom	STAVin s.r.o.	36331562	64 672,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	611183	30.6.2011	mikrokoberec EM II. vrstvový, celková hrúbka po pokládke 12 mm	Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o.	31602363	64 260,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20092902	9.11.2020	Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN - "Verejné osvetlenie - Zelená voda" - II. etapa práce a...	Venimex Slovakia s.r.o.	46115498	63 909,78 EUR
Detail	Faktúra došlá	2023048	2.9.2023	Stavebné práce - Stavbné úpravy budovy na ul. Palkovičova 23/1	IZOTECH Group, spol. s.r.o.	36301311	63 245,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	2017031	14.7.2017	Stavebné práce - Rekonštrukcia telocvične v býv. voj. kasárňach	TOP METAL, s.r.o.	36656259	63 232,85 EUR