| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011091100 |
21.10.2011 |
Oprava povrchu mestských komunikácií v Novom Meste nad Váhom |
Pavol Kunert - Kurt |
301 804 65 |
40 581,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022144 |
16.3.2023 |
Stavebné práce - Prestavba 2. NP a podkrovia objektu súp. č.23 na nájomné byty |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
40 512,61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025008 |
13.1.2025 |
obnovenie platnosti ročnej údržby a metodickej podpory za MIS a SRS |
A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. |
31359159 |
40 490,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016053 |
19.12.2016 |
Rekonštrukcia budovy - ZOS |
FILDEM s.r.o. |
36676276 |
40 400,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112225 |
16.9.2022 |
Prevedené stavebné práce - Objekt rýchleho občerstvenia Zelená voda |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
40 346,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
14/2023/OV |
27.6.2023 |
kúpna zmluva |
MONASTER, s.r.o. |
47454547 |
40 125,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242000114 |
3.11.2023 |
Dodanie nábytoku - Rozšírenie kapacity MŠ Poľovnícka |
MONASTER, s.r.o. |
47454547 |
40 125,60 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
05/2017/TRIM |
19.5.2017 |
Odstránenie betónového oplotenia, výstavba nového oporného múrika a výstavba parkovacích... |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
40 095,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1117033 |
20.7.2017 |
Odstránenie betónového oplotenia, výstavba nového oporného múrika a výstavba parkovacích... |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
40 095,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8352012 |
20.8.2012 |
Transfér na bežné výdavky - TSM.
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
40 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4122013 |
18.5.2013 |
Bežné výdavky - plánovanie, odpadové hospodárstvo, prostredie pre život |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
350656 |
40 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
257372013 |
2.7.2013 |
Bežné výdavky - manažment, odpadové hospodárstvo |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
40 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92013 |
3.9.2013 |
Drevená odpružená podlaha - športová hala |
SPORT REAL s.r.o. |
36626015 |
40 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2021/002/D/OFIS |
1.2.2021 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov za... |
Volejbalový klub |
34005668 |
40 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2022/002/D/OFIS |
27.1.2022 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Váhom na pokrytie výdavkov za energie |
Volejbalový klub Nové Mesto nad Váhom |
34 005 668 |
40 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva - Dohoda |
1/2022/I-OPSM |
14.9.2022 |
dohoda o pomoci |
Barátovci |
|
40 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva - Dohoda |
2/2023/I-OPSM |
28.6.2023 |
Vyplatenie finančnej pomoci |
Miroslav Černák, Margaréta Černáková, Veronika Černáková |
|
40 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024464 |
17.10.2024 |
Likvidácia a zhodnotenie odpadov |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
40 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
Zmluva č. 9/2021/OV |
31.5.2021 |
Výstavba detského ihriska - v zmysle CP v Novom Meste nad Váhom |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
39 997,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021134 |
26.7.2021 |
Stavebné práce a dodávka zariadení na detské ihriská |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
39 997,20 EUR |
