| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1752016 |
16.3.2023 |
Trovy starej exekúcie - EX175/2016, 176/2016, 178/2016, 179/2016, 180/2016, 181/2016 |
Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. |
37913581 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30012023 |
16.3.2023 |
Náhrada preukázanej straty za 2. polrok 2022 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
17 394,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012320639 |
16.3.2023 |
Záloha elektriky 2/2023 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
98,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13223 |
16.3.2023 |
Pracovné stretnutie štatutárov - Ing. F. Mašlonka |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
186,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022144 |
16.3.2023 |
Stavebné práce - Prestavba 2. NP a podkrovia objektu súp. č.23 na nájomné byty |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
40 512,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7223 |
16.3.2023 |
Školenie - sloboda informácií - Lacko |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800107 |
16.3.2023 |
Benzín 1/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
182,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800091 |
16.3.2023 |
Benzín 1/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
120,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800108 |
16.3.2023 |
Benzín 1/2023 - doplatok k Fa č. 232080009 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
34,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023005 |
16.3.2023 |
Revízna správa na elektro. rozvádzač - osvetlenie ihriska AFC |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023020894 |
16.3.2023 |
Výkon zodpovednej osoby - 2/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
402022 |
16.3.2023 |
Elektromontážne práce - Útulok |
KOMPEL, s.r.o. |
53279018 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13223 |
16.3.2023 |
Pracovné stretnutie štatutárov - Mgr. Andrej Neuschl |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
186,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202300025 |
16.3.2023 |
Fermentačný kontajner |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
75 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2301023 |
16.3.2023 |
Zastupovanie pri vybavení mandátneho certifikátu v NASESe |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8161443212 |
16.3.2023 |
Záloha plynu 1-2/2023 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 381,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317009 |
16.3.2023 |
Elektronická komunikačná služba - 2/2023 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317010 |
16.3.2023 |
Prenájom optickej siete - 2/2023 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
16.3.2023 |
Telekomunikačné služby - 2/2023 |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
496,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202225 |
16.3.2023 |
Členský príspevok na r. 2022 - Nové Miestá v Európe |
Združenie Nových Miest v Európe |
? |
583,29 EUR |
