| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
14223 |
16.3.2023 |
Nové postupy účtovania platné od 1.1.2023 - online školenie - Ing. Z. Kočová |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16223 |
16.3.2023 |
Elektronická komunikácia úradu v súlade s platnými normami - online seminár - Mgr. A. Neuschl |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230037 |
16.3.2023 |
Nákup tlačiarne a licencie Office |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
743,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230150 |
16.3.2023 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 2/2023 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23223 |
16.3.2023 |
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v mestách r.2023 - Z. Kolečenská, Ing. Z. Kočová |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
46,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001574393 |
16.3.2023 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 1/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
0,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1230129 |
16.3.2023 |
Nákup a výmena pneumatík - MsP |
VIDLIČKA, s.r.o. |
34148078 |
367,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9123900049 |
16.3.2023 |
Ročné zúčtovanie a daňové hlásenie - online školenie - Ing. Lišková |
EMEL BRATISLAVA, s.r.o. |
31390633 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
902023 |
16.3.2023 |
Novinky pri vzniku pracovnej zmluvy a dohôd - online seminár - Ing. Lišková |
Beblovičová Danica JUDr. & spol. s.r.o. |
50341286 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16223 |
16.3.2023 |
Elektronická komunikácia úradu - online školenie - p. Lacko |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
16.3.2023 |
Telekomunikačné služby 1/2023 - foto pasce, MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223030183 |
16.3.2023 |
Voda 9/2022 až 1/2023 - chata ZV |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
21,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800144 |
16.3.2023 |
Benzín 2/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
151,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800145 |
16.3.2023 |
Benzín 2/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
134,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230028 |
16.3.2023 |
Prefakturácia spotreby studenej vody za rok 2022 - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 515,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52023 |
16.3.2023 |
Opatrovateľská služba - 1/2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
11 324,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
16.3.2023 |
Telekomunikačné služby - 2/2023 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD, ZV |
Slovanet a.s. |
35954612 |
425,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230019 |
16.3.2023 |
Smaltové tabule a domové čísla |
SMALT MIŠÍK s.r.o. |
54023203 |
711,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2301037 |
16.3.2023 |
Kontrola komínových telies - MsÚ, ZOS, ŠH, AFC |
KOMÍNSYSTÉM s.r.o. |
34099301 |
210,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230009 |
16.3.2023 |
Upevnenie radiátora WC ženy - MsÚ 2 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
36,00 EUR |
