| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
311863 |
16.3.2023 |
Členský príspevok na rok 2023 |
Asociácia prednostov úradu miestnej samosprávy v SR |
30843570 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001578400 |
16.3.2023 |
Poštové služby - 1/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 118,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230014 |
16.3.2023 |
Právne služby - sporová agenda v zmysle zmluvy č.3/2021/I-OPSM - Zelená voda |
inLEGAL |
52645991 |
782,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2322003 |
16.3.2023 |
Termostatizácia a hydraulické vyregulovanie vykurovacej súpravy 2. splátka - ZŠ, MŠ, CVČ,... |
Vyregulovanie.sk s.r.o. |
45906131 |
98 109,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800173 |
16.3.2023 |
Benzín 2/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
156,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800175 |
16.3.2023 |
Benzín 2/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
79,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223032156 |
16.3.2023 |
Vodné, stočné, zrážky od 6.1.-13.2.2023 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
149,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230013 |
16.3.2023 |
Náklady vynaložené komisionárom na služby poskytované s užívaním neobsadených bytov... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-19,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230011 |
16.3.2023 |
Odmena komisionára - 2/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 101,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230010 |
16.3.2023 |
Odmena komisionára - 2/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 521,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230146 |
16.3.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 2/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230147 |
16.3.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 2/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 230,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230031 |
16.3.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12 222,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500690223 |
16.3.2023 |
Vyjadrenie k Zmenám a doplnkom č.13 ÚPN-SÚ Nové Mesto nad Váhom |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230032 |
16.3.2023 |
Podnik. zámer na r. 2023, por. č.24 - prečistenie prečerpávacej stanice - Trenčianska... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
109,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230034 |
16.3.2023 |
Prečistenie prečerpávacej stanice - prefakturácia alivkotnej časti |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230049 |
16.3.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 562,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230048 |
16.3.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 824,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52023 |
16.3.2023 |
Výkopové práce v historických pivniciach |
MONT-STAV SLOVAKIA s.r.o. |
52443213 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311863 |
16.3.2023 |
Odborná konferencia - prednosta MsÚ |
Asociácia prednostov úradu miestnej samosprávy v SR |
30843570 |
250,00 EUR |
