| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6802845280 |
17.2.2023 |
Zákonné poistenie na r. 2023 - služobné autá MsÚ, MsP, ZpS |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
846,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6805136527 |
17.2.2023 |
Havarijné poistenie na r. 2023 - služobné autá MsÚ, MsP, ZpS |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
2 207,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023010935 |
17.2.2023 |
Výkon zodpovednej osoby - 1/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012312972 |
17.2.2023 |
Záloha elektrickej energie 1/2023 - ZV, KD |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
98,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19123 |
17.2.2023 |
Daňové priznanie PO v samospráve za rok 2022 - online seminár - Ing. Trúsik |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230035 |
17.2.2023 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrášková voda - 1/2023 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220602 |
17.2.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
17.2.2023 |
Telekomunikačné služby, mobilné zariadenie, ochranné sklo |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
709,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801501 |
17.2.2023 |
Benzín 12/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
71,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052273895 |
17.2.2023 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2022 - ZV, KD |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
69,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202230014 |
17.2.2023 |
Pohrebné služby - Peter Olšák |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
293,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001567008 |
17.2.2023 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 12/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
0,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
17.2.2023 |
Telekomunikačné služby 12/2022 - foto pasce, MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230871996 |
17.2.2023 |
Vyúčtovanie elektriky r. 2022 - kamery Ul. Ctiborova 1, A. Sládkoviča 6 |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
69,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052275756 |
17.2.2023 |
Vyúčtovanie elektriky 12/2022 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 088,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317003 |
17.2.2023 |
Elektronická komunikačná služba - 1/2023 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317004 |
17.2.2023 |
Prenájom oprickej siete 1/2023 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1810501141 |
17.2.2023 |
Pridelené frekvencie na rok 2023 - MsP |
Odbor správy frekvenčného spektra |
42355818 |
39,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5002745420 |
17.2.2023 |
Zodpovednosť miest a obcí - 2/2023 až 1/2024 |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
826,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023 |
17.2.2023 |
Členský príspevok na rok 2023 |
Únia miest Slovenska |
30808847 |
2 923,35 EUR |
