| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9001570164 |
17.2.2023 |
Poštové služby 12/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 156,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800032 |
17.2.2023 |
Benzín 1/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
143,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
17.2.2023 |
Nákup mobilného zariadenia |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
1 173,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
17.2.2023 |
Nákup mobilného zariadenia |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
1 390,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
87826171 |
17.2.2023 |
Príslušenstvo k mobilným zariadeniam |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
175,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22641 |
17.2.2023 |
Nájom nebytových priestorov - dofakturácia elektriky a vody za 4. štvrťrok 2022 a plyn za rok... |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
111,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220160 |
17.2.2023 |
Licencia softvérového systému caresee pre rok 2023 - Útulok |
CareSee s.r.o. |
52591581 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2301015 |
17.2.2023 |
Ročná údržba a metodiská podpora IIS MIS a MIS-AIS - rok 2023 |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
14 885,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2301016 |
17.2.2023 |
Ročná údržba pre Progres - rok 2023 |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
1 472,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230076 |
17.2.2023 |
Štátna vlajka - Referendum 2023 |
LIM PO s.r.o. |
36498980 |
237,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31123 |
17.2.2023 |
Osobitosti odmeňovania zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme -školenie - Ing.... |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8436736026 |
17.2.2023 |
Vyúčtovanie plynu za rok 2022 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
-68,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
231014 |
17.2.2023 |
Aktualizácia programu ODIS na rok 2023 - oceňovanie stavieb |
ODIS obchodná, stavebná a konzultačná s.r.o. |
36611280 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100009 |
17.2.2023 |
Obed, večera, občerstvenie pre členov OVK - Referendum 2023 |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
1 660,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232080058 |
17.2.2023 |
Benzín 1/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
130,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023012 |
17.2.2023 |
Trovy exekúcie - Toráčová A. |
Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. |
37913581 |
87,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220750 |
17.2.2023 |
Kontrola prečerpávacej stanice - Trenčianska ul. k Útulku |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220765 |
17.2.2023 |
Kontrola prečerpávacej stanice - Trenčianska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
110,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220768 |
17.2.2023 |
Podnik. zámer na r. 2022, por. č.20 - maliarske práce -Bošácka 2529 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
985,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220769 |
17.2.2023 |
Maliarske práce - kancelárie MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 536,35 EUR |
