| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202210 |
16.1.2023 |
Mikulášske balíčky pre rok 2022 |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
727,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022126 |
16.1.2023 |
Odstránenie zistených nedostatkov v NTK počas servisnej prehliadky - AFC, ŠH, ZOS |
Kopún Martin - Plynoterm |
32784384 |
840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131222 |
16.1.2023 |
Pokladnica mesta - online školenie Kolečanská |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220804 |
16.1.2023 |
Nákup tonerov |
DAMEDIS s.r.o. |
47864249 |
39,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211169 |
16.1.2023 |
Služby pri vybavení KSC - elektronická pečať |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220100086 |
16.1.2023 |
Školenie BOZP - vodičov MsˇU, MsP, SÚS |
OPF, s.r.o. |
52815960 |
308,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801372 |
16.1.2023 |
Benzín 11/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
118,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224582 |
16.1.2023 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
161,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
16.1.2023 |
Telekonunikačné služby a nákup mobilných zariadení (Samsung Galaxy A33) - zamestnanci MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
2 102,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217073 |
16.1.2023 |
Prenájom optickej siete 12/2022 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217072 |
16.1.2023 |
Elektronická komunikačná služba - 12/2022 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200221446 |
16.1.2023 |
nájom+energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 507,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
392022 |
16.1.2023 |
Polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie pre PD - hlavné ihrisko AFC |
Mikláš Rastislav, Ing. |
43114458 |
650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20430 |
16.1.2023 |
Nákup kancelárskeho papiera |
Macko Peter - Ludoprint |
11772450 |
996,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12220973 |
16.1.2023 |
Oprava motora na služobnom aute Peugeot - MsP |
CC TRADE , s.r.o. |
36249513 |
2 399,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801371 |
16.1.2023 |
Benzín 11/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
182,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022120897 |
16.1.2023 |
Výkon zodpovednej osoby - 12/2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220100388 |
16.1.2023 |
Predplatné SME na rok 2022 - 5 prístupov na MsÚ |
Petit Press a.s. |
35790253 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
814107 |
16.1.2023 |
Kancelárske stoličky |
CezInternet.sk |
53473779 |
558,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220024 |
16.1.2023 |
Fakrurujeme Vám, všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO mesta ... |
Ministersto vnútra SR |
151866 |
1 069,34 EUR |
