| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7200221455 |
16.1.2023 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 12/2022 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012278268 |
16.1.2023 |
Záloha elekriky 12/2022 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 455,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012278269 |
16.1.2023 |
Záloka elektriky 12/2022 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
35,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8785011470 |
16.1.2023 |
Záloha plynu 12/2022 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 039,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1810501141 |
16.1.2023 |
Úhrada za právo používať frekvencie alebo identifikačný znak - doplatok na rok 2022 |
Odbor správy frekvenčného spektra |
42355818 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
442022 |
16.1.2023 |
Psychologické vyšetrenie vodičov VRZ - MsP |
M-live, s.r.o. |
51922771 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3630202136 |
16.1.2023 |
Verejné obstarávanie + online prístup - predplatné na rok 2023 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
159,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30224119820 |
16.1.2023 |
Stravné lístky za rok 2022 - chránená dieľňa |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
307,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220177 |
16.1.2023 |
Vykurovanie stavby 01-02/2021 - BD na Ul. J. Kréna 6312 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7 985,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
203178000 |
16.1.2023 |
Predplatné časopisov na rok 2023 - Zdravie, Život, Pravda, Kopaničiar Expres - KD |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
236,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512022 |
16.1.2023 |
Dodanie plastových vriec |
PASO s.r.o. |
36504017 |
6 612,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220102399 |
16.1.2023 |
Papierové sášky na psie exkrementy |
EKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
16.1.2023 |
Telekomunikačné služby 11/2022 - foto pasce, MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
902022 |
16.1.2023 |
Ozvučenie - Mikuláš 2022 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5922025275 |
16.1.2023 |
Mzdové centrum a Verejná správa - predplatné na rok 2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
606,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220677 |
16.1.2023 |
Kontrola prečerpávacej stanice -Trenčianska ul. (Útulok) |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
49,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220679 |
16.1.2023 |
Kontrola prečerpávacej stanice - Trenčianska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
339,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220680 |
16.1.2023 |
Kontrola prečerpávacej stanice - Trenčianska ul. (Útulok) |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220682 |
16.1.2023 |
Kontrola prečerpávacej stanice - Trenčianska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
124,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220683 |
16.1.2023 |
Zazimovanie objektu - ZV |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
54,00 EUR |
