| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20220287 |
16.1.2023 |
Doplnenie licencií na emailový server |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
240,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2212187 |
16.1.2023 |
Pomerná časť ročnej údržby a metodickej podpory pre rozšírenie MIS - Objektívna... |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
17,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022020 |
16.1.2023 |
Správa aplikácie 12/2022 - Novinky z mesta |
8P, s.r.o. |
52014169 |
336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
442022 |
16.1.2023 |
Vykonané služby - revízia bleskozvodu v ZOS |
ELEKTROSTAV Slovakia spol. s.r.o. |
50886169 |
126,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
410000691 |
16.1.2023 |
Poistenie majetku mesta na rok 2023 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
151700 |
14 319,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201836191 |
16.1.2023 |
Bezpečná práca 6 čísiel - predplatné na rok 2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801423 |
16.1.2023 |
Benzín 12/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
67,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801424 |
16.1.2023 |
Benzín 12/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
39,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001564052 |
16.1.2023 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 11/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
0,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052269842 |
16.1.2023 |
Vyúčtovanie elektriky - 11/2022 - MsÚ, ZOS, Útulok, sobáška, sýpka |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
957,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022121 |
16.1.2023 |
Stavebné práce - Prestavba 2. NP a podkrovia objektu súp. č. 23 na nájomné byty |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
10 749,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022122 |
16.1.2023 |
Stavebné práce - Prestavba 2. NP a podkrovia objektu súp. č. 23 na nájomné byty |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
100 950,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1712 |
16.1.2023 |
Trovy starej exekúcie - Ľubomír Toráč |
Šteinerová Eva JUDr.ml. |
42147719 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20222959 |
16.1.2023 |
Mesačný poplatok služby MKB - kybernetická bezpečnosť - 11/2022 |
Energotel, a.s. |
35785217 |
432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202201 |
16.1.2023 |
Náklady za ubytovanie odídencov od 4.3.2022 do 10.11.2022 |
Slovenský rybársky zväz MO Nové Mesto nad Váhom |
178209304 |
18 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022051 |
16.1.2023 |
Konský povoz - Mikuláč 2022 |
RED HORSE, s.r.o. |
35784326 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220025 |
16.1.2023 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 1. časť 5ks x 25 € 2. časť 5ks x 12 € |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
185,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
16.1.2023 |
Príslušenstvo k mobilným zariadeniam |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
677,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42130557 |
16.1.2023 |
Oprava klimatizačnej jednotky - serverovňa MsÚ |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
339,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
814190 |
16.1.2023 |
Kancelárske stoličky - MsP |
CezInternet.sk |
53473779 |
599,85 EUR |
