| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1012273996 |
16.12.2022 |
Záloha elektriky 11/2022 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 455,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012273997 |
16.12.2022 |
Záloha elektriky 11/2022 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
35,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200221341 |
16.12.2022 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 11/2022 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1252022 |
16.12.2022 |
Prenájom motorového vozidla - VOĽBY DO OSO A VÚC 2022 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217066 |
16.12.2022 |
Elektrotechnická komunikačná služba - 11/2022 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22500 |
16.12.2022 |
Dofakturácia spotrebovanej elektrickej energie a vody - 3. štvrťrok 2022 nájom nebytových... |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
14,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001551551 |
16.12.2022 |
Spracovanie poštových PP - 10/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022117 |
16.12.2022 |
Kontrola a servis plynových spotrebičov - MsÚ, ŠH, AFC, ZOS |
Kopún Martin - Plynoterm |
32784384 |
715,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222372 |
16.12.2022 |
Dlažba zatrávňovacia - spevnená plocha ul. Dibrovova ambulancie |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
1 296,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
16.12.2022 |
Telekomunikačné služby - 11/2022 MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
373,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222101125 |
16.12.2022 |
Oplotenie - Útulok pre občanov bez prístrešia |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
6 182,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217067 |
16.12.2022 |
Prenájom optickej siete - 11/2022 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202221 |
16.12.2022 |
Prevedené stavebné práce - Rekonštrukcia MK Mnešice - Pri Klanečnici |
VALAŠSKO SK s.r.o. |
36307157 |
30 095,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22301632 |
16.12.2022 |
Legislatívne požiadavky a prax r. 2023 - BOZP konferencia - R. Rzavský |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
178,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801276 |
16.12.2022 |
Benzín 11/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
43,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14112022 |
16.12.2022 |
Anonymizácia osobných údajov a obchodného tajomstva pri zverejňovaní zmlúv - online... |
PROEKO BA s.r.o. |
35900831 |
89,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022083 |
16.12.2022 |
Prevedené práce - Výmena poškodeného rozvádzača na ihrisku s umelou trávou |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
2 511,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202225237 |
16.12.2022 |
Pánske hodinky Štefánik - Ing. Trstenský |
IRISIMO s.r.o. |
46569014 |
1 590,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20222532 |
16.12.2022 |
Mesačný poplatok služby MKB - kybernetická bezpečnosť - 10/2022 |
Energotel, a.s. |
35785217 |
432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
852022 |
16.12.2022 |
Ozvučenie podujatia - Park J.M. Hurbana - koniec I. sv. vojny |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
80,00 EUR |
