| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2022004 |
16.12.2022 |
Účinkovanie speváckeho zboru - koniec I. sv. vojny |
Cantabile - Miešaný spevácky zbor |
36131431 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221568 |
16.12.2022 |
Kontrola a tlaková skúška požiarnych vodovodov - MsÚ, ZOS, MsP, ŠH, Útulok, AFC |
PYROSERVIS a.s. |
30813905 |
191,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220462 |
16.12.2022 |
Služobné oblečenie - MsP |
SABRINA MODELLE s.r.o. |
36525685 |
1 440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10122022 |
16.12.2022 |
Právne minimum pre novozvolených primátorov a poslamcov MsZ - školenie - Ing. F. Mašlonka |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91222 |
16.12.2022 |
Účtovná závierka k 31.12.2022 v mestách - školenie - Kolečanská, Kočová |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132205814 |
16.12.2022 |
Servisné práce - oprava káblu NN na ul. Pri Klanečnici |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
112,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022018 |
16.12.2022 |
Správa aplikácie 11/2022 - Novinky z mesta |
8P, s.r.o. |
52014169 |
336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
16.12.2022 |
Telekomunikačné služby - 10/2022 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220259 |
16.12.2022 |
Oiginálny toner , kazeta, páska, opc - MsP |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
127,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801301 |
16.12.2022 |
Umývací program MsÚ - NM222DK |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
7,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1431154421 |
16.12.2022 |
mobil |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
22,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022076 |
16.12.2022 |
Vyúčtovanie vodné, stočné, zrážky 8-10/2022 - MsÚ 2 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
65,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211014 |
16.12.2022 |
Dámdke a pánske hodinky - poslanci MsZ |
Klenotníctvo Atalovič, s.r.o. |
51191563 |
5 954,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220611 |
16.12.2022 |
Výmena vodomerov TÚV J.Krena 6310/33 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
608,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220610 |
16.12.2022 |
Výmena vodomerov SV - J.Krena 6311 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 511,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001554759 |
16.12.2022 |
Počtové služby - 10/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2 967,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022111100 |
16.12.2022 |
Opravy miestnych komunikácií a chodníkov - asfaltérske práce |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
61 208,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
16.12.2022 |
Telekomunikačné služby - 11/2022 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD, SÚS, ZV |
Slovanet a.s. |
35954612 |
416,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220639 |
16.12.2022 |
Pod. zámer na r.2022, p.č.8 - výmena rozvodu plynu - BD kpt. M.Uhra 1307 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 394,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220643 |
16.12.2022 |
Pod. zámer na r.2022, p.č.12 - preč.stanica Trenčianska 2192-2199 - práca stroja Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
14,50 EUR |
