| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1052264027 |
16.12.2022 |
vyúčtovanie elektriky - 10/2022 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
380,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022111 |
16.12.2022 |
Prestavba 2.NP Palkovičová č.23 NMnV na nájomné byty - stavebné práce |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
35 382,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20222794 |
16.12.2022 |
Audit kybernetickej bezpečnosti podľa Zákona č.69/2018 Z.z. |
Energotel, a.s. |
35785217 |
5 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101752016 |
16.12.2022 |
Trovy exekúcie - Vicen Michal - EX 10175/2016 |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
55,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33220823 |
16.12.2022 |
Prístup na informačný portál r. 2023 - www.ebts.besoft.sk |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
345,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022089 |
16.12.2022 |
Prezutie pneumatík - služobné autá MsP |
DuVal trans s.ro. |
36321222 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222097 |
16.12.2022 |
Oprava balkónových dverí - ZOS |
Varinský Miroslav |
34490467 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1332022 |
16.12.2022 |
upratovacie služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
259,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202219 |
18.11.2022 |
Rekonštrukcia MK Mnešice - Pri Klanečnici |
VALAŠSKO SK s.r.o. |
36307157 |
105 718,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22010 |
18.11.2022 |
Účasť na rokovaní štatutárov - hlavný kontrolór mesta |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3022410778 |
18.11.2022 |
Stravné lístky - 10/2022 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
6 901,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41022 |
18.11.2022 |
Proces zostavenia rozpočtu - školenie - Ing. Trúsik |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2803282519 |
18.11.2022 |
Náklady škody za opravu poškodeného podzemného telekomunikačného vedenia - ZV |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
264,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220520 |
18.11.2022 |
Monitoring kanalizácie - ul. Krátka 9 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022060 |
18.11.2022 |
Oprava klampiarskych prvkov - budova futbalového ihriska |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
69,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52022 |
18.11.2022 |
Statický posudok Spoločenský dom - havária strechy + zabezpečenie strešnej konštrukcie |
Šimončič Miloš, Ing., CSc. - M3 Atelier |
34552162 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112232 |
18.11.2022 |
Prevedené stavebné práce - Odvodnenie komunikácií v Mnešiaciach |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
5 010,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3022412011 |
18.11.2022 |
Darčekové poukazy - 70. roční jubilanti |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
8 513,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801122 |
18.11.2022 |
Benzín 9/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
164,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801123 |
18.11.2022 |
Benzín 9/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
124,03 EUR |
