| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2023061 |
2.10.2023 |
Dodávka a montáž žalúzií, textilných roliet a sieťok na okná - MŠ Poľovnícka |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
7 320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23056 |
2.10.2023 |
Stavebné práce - Kompletná stavebá rekonštrukcia spojovacej chodby v MŠ Poľovnícka |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
136 421,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023056 |
2.10.2023 |
Oprava poškodenej strechy a oplechovanie atiky - budova Nám. slobody 22/24 a budova Nám. slobody... |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202330005 |
2.10.2023 |
Veniec a kytica - oslava SNP |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
181,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
892023 |
2.10.2023 |
Opatrovateľská služba - 8/2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
11 157,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230054 |
2.10.2023 |
CMS - prevádzka www domény nove-mesto.sk - predplatné 8/2023 - 7/2024 |
NETIX Solutions s.r.o. |
43783627 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230006 |
2.10.2023 |
Poskytnutie služieb 9/2023 - kybernetická bezpečnosť |
PPR Investment, a.s. |
50813528 |
408,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230077 |
2.10.2023 |
Odmena komisionára - 9/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 521,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230078 |
2.10.2023 |
Odmena komisionára - 9/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 101,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230251 |
2.10.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 9/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 387,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230252 |
2.10.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 9/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 277,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230463 |
2.10.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 414,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230464 |
2.10.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 284,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230465 |
2.10.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 580,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230466 |
2.10.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15 142,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230101207 |
2.10.2023 |
Odstránenie polepov z vozidla MsP |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230467 |
2.10.2023 |
Podnik. zámer na rok 2023 por.č.17 - demontáž a montáž PRVN na vykorov. telesách - Klčové... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 028,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
682023 |
2.10.2023 |
Ozvučenie - NMJ 2023 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
2 600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023244 |
29.9.2023 |
parková lavička VERA |
mmcité2 s.r.o. |
36320854 |
11 973,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023245 |
29.9.2023 |
Licencia MUNOPOLI s.r.o. |
MUNOPOLIS s.r.o. |
29198950 |
9 936,00 EUR |
