| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2307124 |
2.9.2023 |
Webová aplikácia pre inventarizáciu majetku prostredníctvom mobilného zariadenia |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
3 780,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2307120 |
2.9.2023 |
Školenie modulu Dochádzka a Customizačné práce pri implementácii modulu Dochádzka |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230003 |
2.9.2023 |
Poskytnutie služieb - kybernetická bezpečnosť |
PPR Investment, a.s. |
50813528 |
408,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0522023 |
2.9.2023 |
služby SUS |
Obec Považany |
311944 |
2 058,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232096 |
2.9.2023 |
Čistenie strechy a montáž siete - budova MsÚ |
Ronas s.r.o. |
52217621 |
1 752,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
231213 |
2.9.2023 |
Schody - Ul. Pod zvonicou |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
1 241,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
302023 |
2.9.2023 |
GP na oddelenie 9 pozemkov ul. Pri Klanečnici k.ú. NMnV + overenie GP Správa katastra NMnV |
Mikláš Rastislav, Ing. |
43114458 |
432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0512023 |
2.9.2023 |
služby SUS |
Obec Potvorice |
311936 |
354,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0652023 |
2.9.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
3 515,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0662023 |
2.9.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 901,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0672023 |
2.9.2023 |
služby SUs |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
627,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0682023 |
2.9.2023 |
služby SUs |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 175,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020230245 |
2.9.2023 |
Zjednodušená projektová dokumentácia dažďovej kanalizácie na Ul. Palkovičová 2069/4 NMnV |
AQUA - Kubiš s.r.o. |
46615008 |
1 608,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42023 |
2.9.2023 |
DH Bodovanka - Leto s hudbou 30.07.2023 |
Dychová hudba Bodovanka |
31873936 |
550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023083 |
2.9.2023 |
Elektromontážne práce - Modernizácia osvetlenia Bilingválne slovensko-španielske gymnázium... |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
34 277,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60008459 |
2.9.2023 |
Vytýčenie plyn. zariadení ul. Kollára 5-11 NMnV - ťarchopis k fa 9000475394 SPP, uhr.5.6.2023 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
65,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0552023 |
2.9.2023 |
upratovacie služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
241,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232403 |
2.9.2023 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
163,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
292662023 |
2.9.2023 |
Dotácia z RM pre NTVS na 8/2023 |
NTVS s.r.o. |
36323900 |
6 328,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023080866 |
2.9.2023 |
Výkon zodpovednej osoby - 8/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
