Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	101262016	18.11.2022	Trovy starej exekúcie - Ďurtová Eva	JUDr. Ivona Babušková	36129895	42,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	101122016	18.11.2022	Trovy starej exekúcie - Baier Pavol	JUDr. Ivona Babušková	36129895	42,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	6801979698	18.11.2022	Cestovné poistenie a asistenčné služby - S. Šebek	Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.	151700	82,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	770495550	18.11.2022	stravné lístky	Edenred Slovakia,s.r.o.	?	367,20 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	632022	18.11.2022	služby SUS 3Q	Obec Horná Streda	311553	911,83 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	642022	18.11.2022	služby SUS 3Q	Obec Hôrka nad Váhom	311596	468,62 EUR
Detail	Faktúra došlá	2022082	18.11.2022	Prevedené práce - Vybudovanie cyklostojanov vrátane stavebných úprav v troch ZŠ	Elektro Group ML, s.r.o.	44514883	34 114,93 EUR
Detail	Faktúra došlá	2022086	18.11.2022	Práce naviac - Prístrešky pre bicykle - ZŠ Tematínska	Elektro Group ML, s.r.o.	44514883	953,14 EUR
Detail	Faktúra došlá	1082022	18.11.2022	upratovacie služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	215,92 EUR
Detail	Faktúra došlá	1102022	18.11.2022	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	1 591,65 EUR
Detail	Faktúra došlá	1092022	18.11.2022	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	2 128,79 EUR
Detail	Faktúra došlá	1112022	18.11.2022	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	719,05 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	572022	18.11.2022	náklady SU 3Q	Obec Bošáca	34074805	688,10 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	662022	18.11.2022	služby SUS 3Q	Obec Hrachovište	311626	278,84 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	702022	18.11.2022	služby SUS 3Q	Obec Modrová	311782	277,88 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	802022	18.11.2022	služby SUS 3Q	Obec Stará Lehota	311995	112,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20222259	18.11.2022	Mesačný poplatok služby MKB - kybernetická bezpečnosť - 9/2022	Energotel, a.s.	35785217	432,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2022401	18.11.2022	Vypracovanie Žiadosti o NFP - Rozvoj governance a úrovne informač. a kybernetickej bezpečnosti	III - Solutions, s.r.o.	50447254	6 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	21221888	18.11.2022	Zástava SR, znak SR - voľby do VÚC, Komun. voľby 2022	2U spol s.r.o.	17315786	222,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	1560013447	18.11.2022	Nákup tlačív - matrika	Centrum polygrafických služieb	42272360	115,44 EUR