Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	222100543	18.11.2022	Dezinfekcia pre špeciálnu OVK - Voľby 2022 VÚC a komunálne	DAMITO s.r.o.	44148542	150,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20220801188	18.11.2022	Benzín 10/2022 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	158,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	6220205	18.11.2022	Autobusová preprava z NMnV do Viedne a späť - KD	Turan Viliam TURANCAR	50773950	600,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300220599	18.11.2022	Podnikateľský zámer na r. 2022, por. č. 23 - maľovanie schodiska + sokel - BD Karpatská 2479	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 944,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	1152022	18.11.2022	Opatrovateľská služba - 9/2022	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	10 208,91 EUR
Detail	Faktúra došlá	22200606	18.11.2022	kancelárske potreby	INCOMP MEDIA,s.r.o.	?	666,36 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	722022	18.11.2022	služby SUS 3Q	Obec Moravské Lieskové	311791	1 097,50 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	752022	18.11.2022	služby SUS 3Q	Obec Nová Ves nad Váhom	699080	138,67 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	812022	18.11.2022	služby SUS 3Q	Obec Trenčianske Bohuslavice	312061	619,24 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	822022	18.11.2022	služby SUS 2Q	Obec Višňové	312151	158,95 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	592022	18.11.2022	služby SUS 3Q	Obec Bzince pod Javorinou	311456	1 426,73 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	682022	18.11.2022	služby SUS 3Q	Obec Kočovce	311685	1 998,93 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	692022	18.11.2022	služby SUS 3Q	Obec Lúka	311758	173,35 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	732022	18.11.2022	služby SUS 3Q	Obec Nová Bošáca	311839	729,67 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	772022	18.11.2022	služby SUS 3Q	Obec Pobedím	311910	285,43 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	11620221	18.11.2022	refakturovanie prevádzkových nákladov v DŠS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	270,17 EUR
Detail	Faktúra došlá	220158	18.11.2022	Spracovanie reakcie na pripomienky k Zámeru - Mestská plaváreň a letné kúpalisko	ENEX consulting s.r.o.	50401572	588,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100220095	18.11.2022	Odmena komisionára 10/2022	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3 454,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100220096	18.11.2022	Odmena komisionára 10/2022	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	841,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	7110220256	18.11.2022	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 10/2022	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 074,97 EUR