| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20220213 |
17.10.2022 |
Výbeh pre psov - park D.Štubňu |
N&P Group, s.r.o. |
50157400 |
5 642,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800980 |
17.10.2022 |
Benzín 8/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
68,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800981 |
17.10.2022 |
Benzín 8/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
165,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112227 |
17.10.2022 |
Stavebné práce- objekt rýchlého občestvenia Zelená voda |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
5 289,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
662022 |
17.10.2022 |
Ozvučenie - oslavy SNP dňa 26.8.2022 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800998 |
17.10.2022 |
Benzín 8/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
43,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
672022 |
17.10.2022 |
Ozvučenie skupiny Trepetle - Park J.M. Hurbana |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8639967916 |
17.10.2022 |
Záloha plynu - 9/2022 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 039,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012260218 |
17.10.2022 |
Záloha elektriky - 9/2022 - MsÚ, ZOS, Útulok, sobáška, sýpka |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 455,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012260219 |
17.10.2022 |
Záloha plynu - 9/2022 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
35,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022090925 |
17.10.2022 |
Výkon zodpovednej osoby - 9/2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132204325 |
17.10.2022 |
Vytyčovacie práce NN - Hollého ul. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
93,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
17.10.2022 |
Telekomunikačné služby - 9/2022 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
418,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217052 |
17.10.2022 |
Elektronická komunikačná služba - 9/2022 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217053 |
17.10.2022 |
Prenájom optickej siete - 9/2022 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220901 |
17.10.2022 |
Koncert skupiny Trepetle - Leto s hudbou 2022 |
FAIR, o.z. |
52934063 |
780,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142480822 |
17.10.2022 |
Rozbor pitnej vody - Beach objekt rýchleho občerstvenia s terasou a pergolou, ZV |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
122,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222052681 |
17.10.2022 |
Vodné, stočné, zrážky 02-08/2022 - MsÚ 1 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
958,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220100044 |
17.10.2022 |
Pohár družobných miest |
Glass LB s.r.o. |
5275504 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200221112 |
17.10.2022 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 9/2022 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
